|
|
Faktúra |
FV-7/2012
|
Elektromateriál - zásuvky, lišty, istič, prudový chránič, prietokový ohrievač , batéria - pre kuchynku
|
318.64E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Ste.a.m, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Chladnička gorenje, mikrovlnka Daewoo
|
251.90E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
Katarína Veličková, Elektro Katka |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201201200
|
R-toner HP
|
62.40E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
Magic print, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012022
|
Deň učiteľov -sociálny fond
|
222.00E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
SPS Tatra, a. s. |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
30120019
|
Baliaci papier, guličkové pero, pohár PS, tacka plastová farby na tvár
|
14.05E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
Školské stredisko |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1300121266
|
Učebné pomôcky - geometrická optika, Duo laser, Elektronik s napájacim zdrojom
|
492.67E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
Kvant spol. s r.o. |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
VF12036
|
Stravné lístky
|
624.15E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
Korzo Kontríková Mária |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
30120015
|
Spotrebný materiál pre výtvarné práce - Smažaková
|
53.78E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.04.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
Školské stredisko |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012009
|
Čistenie kanalizačnej prípojky na území ZŠ
|
114.00E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
Michal Sýkora - AquaControl |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201221
|
Príspevok za réžiu Z-ľa za mesiac marec 2012
|
118.72E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201218
|
Príspevok Z-ľa na zamestnancov za mesiac marec 2012
|
11.20E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201216
|
Príspevok zo SF na stravovanie z-cov na mesiac marec 2012
|
22.40E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20012003
|
Brúsenie, lakovanie, morenie, lišty obvodové, prahy
|
1113.61E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Jozef Chabreček |
ZŠ Korňa |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20012004
|
Brúsenie, lakovanie, morenie, lišty obvodové, prahy
|
1113.60E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Jozef Chabreček |
ZŠ Korňa |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
220096
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
47.77E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Vart, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2737087978
|
T-com pevná linka, prístup na internet
|
59.86E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201203846
|
Epson EB 85 - lampový modul do projektora
|
321.44E |
s DPH |
OBJ - 2012/73
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
WEb Retail, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
OF2012/15
|
Preplatok peletiek - vrátenie škole
|
-7.68E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
Základná Škola |
|
|
10.04.2012 |
|
Objednávka |
12330-7197
|
Objednávky lampy do projektora
|
321.44E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
WEb Retail, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
141255724
|
Mini DLP, Doprava, Predlženie záruky na 1 rok
|
442, 88 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Alca.cz a.s. |
Základná Škola |
|
|
28.03.2012 |