|
Faktúra |
04/2025
|
Prehľad faktúr za apríl 2025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
USW Switch
|
264,97 |
s DPH |
|
543861261
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Jednodoskový PC
|
31,25 |
s DPH |
|
1078009
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
ECLISPERA, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Publikácie pre žiakov
|
209,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
UP - sada kociek
|
13,48 |
s DPH |
|
360761
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
vesely-drak.sk |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
Prehľad faktúr za marec 2025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Konfer. a kancelárske stoličky
|
591,63 |
s DPH |
|
25009453
|
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Stravné poukážky
|
3 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Ticket Service, s. r. o. (edenred.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
Kovový stojan na bicykle - 4ks
|
348,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Dizajnové doplnky.sk |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
Tlačivá
|
205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Ševt, a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
Jednodoskový počítač; RASPBERRY PI
|
48,40 |
s DPH |
|
24111219
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
MIRONET |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
09/2025
|
Odolná kobercová rohož 1+1
|
117,00 |
s DPH |
|
25006933
|
|
|
|
|
02.03.2025 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
08/2025
|
Čistiaca rohož čierna
|
86,10 |
s DPH |
|
1923411
|
|
|
|
|
02.03.2025 |
|
|
|
GUMTEAM |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
07/2025
|
Kancelársky materiál
|
456,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.03.2025 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2025
|
Prehľad faktúr za február 2025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
06/2025
|
Materiál na chémiu
|
11,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
UNIMAGNET s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
04/2025
|
Tonery
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Waycopy s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
05/2025
|
Kreslo zelené - 4 ks
|
730,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Kancelária 24h s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01/2025
|
Prehľad faktúr za január 2025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
03/2025
|
Silomery 4 ks
|
192,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
02/2025
|
Teplomer kuchynský
|
59,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
ASTOREO |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2025
|
LEGO Education - 9 ks
|
551,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Růžovka.cz |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
TJ Kysučan Korňa - muži |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Zmluva o dielo 01/2025
|
1 453.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
ET HELPERS s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Prehľad faktúr za december 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Kolektívna zmluva_122024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Korňa |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
TJ Kysučan Korňa |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Farnosť Korňa |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
Pracovné pomôcky - Špec. pedagóg
|
217,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Inšpirácia s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
Vak na sedenie - 2ks
|
105,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
ShopJK.sk |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
Slúchadlá proti hluku
|
87,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
EARPLUGS s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
Hovoriace zrkadlo - logoped.
|
26,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
3lobit, o.z. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
Tonery a kancelárske potreby
|
517,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
Stravné poukážky
|
3 115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Ticket Service, s. r. o. (edenred.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
Pomôcky pre integr. žiakov
|
95,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
Hygienický materiál
|
702,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
254,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
Učebné pomôcky pre žiakov
|
117,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
didactive.sk |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
3D Tlačiareň Creality
|
446,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
Nádstavec, filtre a vrecká do vysávača
|
151,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
ZAREN |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
Pomoc pri vytváraní a konfigurácii - MS 365
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
MŠVVaM SR |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Prehľad faktúr za november 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
Dodatok č.1 k zmluve: Dajme spolu gól
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
Koberec 2 ks
|
338,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
Set Anjel - 7 x
|
55,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
Online_Účtovné súvzťažnosti - 2 roky
|
240,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
Držiak plochého mopu - 3 ks
|
93,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Manutan Slovakia s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
Drevené vianočné ozdoby
|
133,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Bestent.sk |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
Fyzika - pracovné zošity
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
MAPA SLOVAKIA Trade, s.r.o |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Prehľad faktúr za október 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
Matematika - pracovné zošity
|
997,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.10.2024 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
Pracovný odev
|
42,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Kruhový tréning žien |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Záložný zdroj - 2ks
|
147,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
09/2024
|
Prehľad faktúr za september 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Spojená škola Juraja Turza - Organizačná zložka spojenej školy: ZUŠ |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
|
|
Zmluva |
08/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Stolný tenis - Muži |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
Preskakovacie obruče - 3 sety
|
41,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
|
|
Zmluva |
09/2024
|
Memorandum o partnerskej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Národné centrum pre dig. transformáciu vzdelávania UPJŠ |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
07/2024
|
Zmluva o spolupráci - Biela pastelka 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakýchcSlovenska |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Zmluva |
06/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
TJ Kysučan Korňa - žiaci U13 |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
05/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
TJ Kysučan Korňa - žiaci |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
Vysávač Concept RADICAL
|
86,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
Hygienický materiál
|
323,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
Kancelárske potreby + Materiál ŠKD
|
480,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
Literatúra 5-9 r.
|
432,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Literatúra - prac. zošity
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
Slovné druhy
|
14,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
UP - Delenie hlások
|
60,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Legasoft |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Hracie kocky penové
|
214,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Didactive |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2024
|
Prehľad faktúr za august 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Basketbalová obruč + sieťka
|
82,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
Unihouse, s.r.o. GARLANDO |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
409,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Učebné korektívne kartičky
|
248,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
|
ABCedu |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Lis na výrobu odznakov
|
140,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
VidaXL |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
Učebnice finančnej gramotnosti
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Financie Slovensko n.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
Šlabikáre pre 1. ročník
|
294,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
Pohybové pomôcky pre žiakov
|
270,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
Rehabilitacia-sport.sk |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
SJ a Čítanky pre 2.- 4. ročník
|
316,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
Matematika 2.- 6. ročník
|
457,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
LiberaTerra, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
Tlačivá
|
6,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Ševt, a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
Učebné pomôcky pre žiakov
|
67,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
WARAGOD s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
07/2024
|
Prehľad faktúr za júl 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
31.07.2024 |
|
|
Zmluva |
03/2024
|
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_309
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
NIVAM |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
29.07.2024 |
|
|
Zmluva |
04/2024
|
Zmluva o pripojení č. 34582024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Herakles - NET, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
Hygienický materiál
|
360,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
06/2024
|
Prehľad faktúr za jún 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
05/2024
|
Prehľad faktúr za máj 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
UP pre integrovaných žiakov
|
141,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Kalamar-sport s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Kancelársky materiál
|
216,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Čistiace prostriedky
|
43,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Pracovný odev
|
17,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Odvápňovač DeLonghi - 2x
|
18,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
ELU.sk |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
04/2024
|
Prehľad faktúr za apríl 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
USB k Surface
|
14,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
Diár zástupcu
|
9,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
MEGGY s.r.o |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Športové vybavenie ŠKD - Tesco
|
121,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
RadanSport s. r. o. (e-sportshop.cz) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Hmyzí domček 2 ks - Tesco
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Obecný podnik Korňa, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
03/2024
|
Prehľad faktúr za marec 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
Projektor, tabuľa, držiak 4.A
|
1 697,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
MB TECH BB, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Kolieskový kufor 2 ks
|
136,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Internet MALL Slovakia s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Schránka na mobilné telefóny 5 ks
|
431,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
BORMAT s.r.o. (dokatech.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
Laserový merač vzdialeností
|
40,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Pepita Group Zrt. (pepita.com) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Tabuľa DUBNO 3 ks s posuvným mechnizmom
|
2 535,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Notebook Lenovo V15 G4 IRU - 10 ks
|
4 294.16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Internet MALL Slovakia s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Experiment Kit 6x, Greenhouse Kit 6x pre micro:bit - PROJEKT ERAZMUS
|
670,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
RATO Education bvba (ratoeducation.be) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Ležadlo - oddychová miestnosť
|
441,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
XLSK Nábytok s.r.o. (xxxlutz.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Výukový Kit 6x, Micro:bit Kit 6x, model 6x - ERAZMUS PROJEKT
|
855,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Ing. Oldřich Horáček (www.hwkitchen.cz) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Minerálne gélové pero 300 ks s logom
|
311,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
National Pen (pens.com) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Materiál na sokel
|
489,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
STAVOSPOL, spol. s r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Knihy "Čítame pre radosť" - 3 triedne knižnice
|
34,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Libristo Media s. r. o. (najlacnejsie-knihy.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve 2023_29
|
14 400,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
BIOPEL, a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Okrúhle stolíky - oddychová miestnosť
|
57,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Quality Shop s.r.o. (nabytkomania.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Kreslo - oddychová miestnosť
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Wilsondo s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Koberec Matrix, kôš - oddychová miestnosť
|
93,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Bonami.cz, a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Skriňa vysoká 2x - oddychová miestnosť
|
448,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
DREVONA MARKET s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2024
|
Prehľad faktúr za február 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Vešiak - riaditeľňa
|
41,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
KONDELA s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Nootebook HP 10 ks - jazyková učebňa
|
4 089,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
02/2023
|
Súhrnná správa za 2. polrok 2023
|
23 969,17 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Marcela Padyšáková |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Knihy "Čítame pre radosť" - 3 triedne knižnice
|
633,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Knihy "Čítame pre radosť" - 1 triedna knižnica
|
257,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Stavebné práce - odstránenie havarijného stavu strešného plášťa prístavby ZŠ Korňa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
SAMAX.sk s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Čistiace prostriedky
|
218,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
09/2024
|
Toaletný papier, utierky, zásobník 2x
|
344,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Kancelárske potreby
|
258,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
08/2024
|
Smútočná zástava
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
2U spol. s r. o. (vlajkovo.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024
|
Prehľad faktúr za január 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
07/2024
|
Tonery
|
335,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Abel Computer, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
06/2024
|
Video kábel HDMI 15 m - ŠKD
|
41,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
05/2024
|
Tabuľové kružidlo s prísavkami 3 ks
|
66,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
LegalSoft s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
TJ Kysučan Korňa - muži |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
04/2024
|
Vlajka SR 3 ks, vlajka EU 3 ks
|
111,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
02/2024
|
Zrkadlo na stenu - riaditeľňa
|
58,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
KONDELA s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
03/2024
|
Podložka pod stoličku 4 ks
|
100,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
01/2024
|
Stavebné práce na odstránenie havarijnéhom stavu v priestoroch prístavby ZŠ v Korni
|
8 857,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
SAMAX.sk s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Prehľad faktúr za december 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
23/2023
|
Zmluva o prenájme telocvične č. 12/2023
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
Peter Blažek |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
22/2023
|
Zmluva o prenájme telocvične č. 11/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
TJ Kysučan Korňa |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
58/12/2023
|
Kancelárske kreslo - riaditeľňa 2 ks
|
250,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.12.2023 |
|
|
|
B2B Partner, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
24/2023
|
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve 2023_29
|
20 514,60 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
57/12/2023
|
Interaktívny set (tabuľa, projektor, držiak) 2 ks
|
3 332,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
MPK s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
56/12/2023
|
Hračky - ŠKD 1, ŠKD 2
|
219,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
DRÁČIK – DIVI s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
55/12/2023
|
Lego Veľký box 2 ks - ŠKD 1
|
81,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Famico s.r.o. (4kids.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
|
|
Zmluva |
21/2023
|
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 2023_29
|
22 242,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
53/12/2023
|
Policová skriňa vysoká
|
187,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
DREVONA MARKET s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
52/12/2023
|
Sedací vak 4 ks
|
359,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
RAJ HOLDING s. r. o. (darcekovy-raj.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
54/12/2023
|
Tablet Lenovo P11, kalkulačka Sencor 10 ks
|
329,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Prehľad faktúr za november 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
51/11/2023
|
Klávesnica Dell, Myš Genius
|
37,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
50/11/2023
|
Notebook Asus, Flash USB 9 ks
|
549,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a. s (www.datart.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
49/11/2023
|
Notebook Acer Aspire 5
|
756,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
48/11/2023
|
Matematika - pracovné zošity
|
783,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.11.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
|
|
Zmluva |
19/2023
|
Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme telocvične č. 09/2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Dobrovoľný hasičský zbor Korňa |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2023
|
Zmluva o prenájme telocvične č. 09/2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
Dobrovoľný hasičský zbor Korňa |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
|
|
Zmluva |
20/2023
|
Zmluva o prenájme telocvične č. 10/2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Patrik Šulek |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2023
|
Zmluva o prenájme telocvične č. 08/2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
TJ Kysučan Korňa - muži |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Prehľad faktúr za október 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
16/2023
|
Zmluva o prenájme telocvične č. 07/2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
TJ Kysučan Korňa - žiaci |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
47/11/2023
|
Cvičebnice Chémia
|
552,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
46/11/2023
|
Pracovný odev
|
53,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Kubale media s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Zmluva o prenájme telocvične č. 06/2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Stolný tenis |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
45/11/2023
|
Tonery
|
179,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Abel - Computer, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
43/10/2023
|
Flash disk 9x
|
89,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
MALL.SK |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
42/10/2023
|
Flash disk 10 x, prenosný disk SSD 1x
|
137,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
MALL.SK |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
44/10/2023
|
Náhradné plnenie
|
1 205,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Chránené dielne s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Dodatok č.1 - Osobnyudaj.sk
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk-WB, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
13/2023
|
Úrazové poistenie žiakov ZŠ - Technika
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
41/09/2023
|
Odkladacie mapy (3 chlopňové s gumičkou) 30 ks
|
52,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
CECH Company s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
09/2023
|
Prehľad faktúr za september 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
40/09/2023
|
Stravné lístky 350 ks
|
2 047,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
39/09/2023
|
Toaletný papier Smart One 2 bal.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Slovinter f s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Kúpna zmluva_Obim s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Obim, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
19.08.2023 |
|
|
Objednávka |
38/09/2023
|
Kancelársky papier, náplň do popisovačov
|
200,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
37/09/2023
|
Kancelárske potreby
|
493,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
36/09/2023
|
stravné lístky 19 ks a 5,48
|
107,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
36/09/2023
|
stravné lístky 19 ks a 5,48
|
107,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Ticket Service, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
35/09/2023
|
Wifi extender
|
21,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
Prehľad faktúr za august 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
34/08/2023
|
Aku nožnice na živý plot
|
83,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
OBI Slovakia s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
33/08/2023
|
Fixačné kolíky na žalúzie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
DUPRI s. r. o. (zaluzieservis.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_309
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
NIVAM |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Zmluva - NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
32/08/2023
|
Utierka MAXI 2 bal.
|
57,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
ROIN s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
31/08/2023
|
Toaletný papier Jumbo 4 bal.
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
Imperion, s.r.o. (toaletny-papier.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
01.08.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Kúpna zmluva Biopel
|
23 969,17 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
BIOPEL, a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
07/2023
|
Prehľad faktúr za júl 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
30/07/2023
|
Seminár riad.
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
|
Eduardo |
ZŠ Korňa |
Mgr. Marcela Padyšáková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01/2023
|
Súhrnná správa za 1. polrok 2023
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
Prehľad faktúr za jún 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
27/06/2023
|
Sieťový kábel
|
17,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
26/06/2023
|
Stôl písací
|
90,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
KONDELA s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
29/06/2023
|
Interiérové dvere + príslušenstvo
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Dušan Machovčák M-Parket |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
28/06/2023
|
Tlačiareň + toner
|
723,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
MPK s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
25/06/2023
|
Nábytková zostava
|
301,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
KONDELA s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
24/06/2023
|
Nábytková zostava
|
885,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
B2B Partner, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
Dodatok k Zmluve FF 912-19-015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
CBC Slovakia s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/06/2023
|
Krojové krpce - DFS Lipovienka
|
207,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
MS Products, s. r. o. (ozaj.eu) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
Prehľad faktúr za máj 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
22/05/2023
|
Kancelársky papier, kanc. potreby
|
346,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
21/05/2023
|
Pracovné zošity pre prvákov
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
20/05/2023
|
Toaletný papier Jumbo, kancelárske potreby
|
150,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Mipap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
Prehľad faktúr za apríl 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
19/04/2023
|
Lepiace pásky, náplne do popisovačov
|
58,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
Prehľad faktúr za marec 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/03/2023
|
Pracovné rukavice
|
49,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Pracovné odevy Zigo, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17/03/2023
|
Lepidlá
|
60,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/03/2023
|
Krieda školská 18 bal.
|
20,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Pro-Tech Shop. s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15/03/2023
|
Pero s potlačou 300 ks
|
157,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Oto Daniš - Vyda. a rekl. agentúra DANIŠ (reklamnebaliky.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/03/2023
|
Toaletný papier Jumbo, polystyrénové vajíčka
|
94,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Mipap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/03/2023
|
Čalúnenie dverí obojstranné 1 ks
|
282,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Čalúnnictvo Gallik Andrej |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
Prehľad faktúr za február 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 2/2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
Martin Šulek |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri organizovaní LV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
SKI SCHOOL BERNARDÝN |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/02/2023
|
Lyžiarske prilby a okuliare
|
545,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Decathlon SK s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 4/2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Róbert Kulla |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11/02/2023
|
Popisovače
|
51,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10/02/2023
|
Kanc. potreby, papier, popisovače
|
238,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
09/02/2023
|
Metodická pomôcka - zóna bez šikany
|
12,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Čarovar s. r. o. (zalezi.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
07/02/2023
|
Zapaľovacie sviečky do snežnej frézy
|
20,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
PROTES-UNI s. r. o. (www.toolstore.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
08/02/2023
|
Šatníková skriňa 4 boxy
|
167,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
kancelária 24h s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
06/02/2023
|
Roll up stojan
|
32,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
plotbase, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
01/2023
|
Prehľad faktúr za január 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
05/01/2023
|
Filter 4x
|
20,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Investnet s. r. o. (vodne-filtre.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 3/2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Ján Srniček |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
04/01/2023
|
Tablet Lenovo 3x - Nadácia Orange
|
778,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
03/01/2023
|
Toaletný papier Jumbo 2 bal., pohár na vodu 2 bal.
|
58,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
Mipap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02/01/2023
|
Toaletný papier Smart One 3 bal.
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
SLOVINTER F, s. r. o. (hygienika.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Centrum poradenstva a prevencie |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.02.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Martin Šulek |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2023
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
TJ Kysučan Korňa |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2023
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
TJ Kysučan Korňa |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
01/01/2023
|
Tekuté mydlo Tork 5 ks
|
36,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Internet MALL Slovakia s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Prehľad faktúr za december 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 4/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Andrej Staník |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Korňa |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
78/12/2022
|
Kovová sušička na výkresy
|
144,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
INSGRAF s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2022
|
Súhrnná správa za 2. polrok 2022
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
Prehľad faktúr za november 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
77/11/2022
|
Rakety na stolný tenis - CVČ
|
49,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
sportobchod.cz s.r.o. (sportega.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
76/11/2022
|
Kopírovací papier, kanc. pomôcky
|
170,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
75/11/2022
|
Vešiaková tyč
|
8,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
JF nábytok, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
74/10/2022
|
USB port
|
11,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
Prehľad faktúr za október 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 3/2022
|
220,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Spojená škola Juraja Turza - Organizačná zložka spojenej školy: ZUŠ |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
73/10/2022
|
Kovový regál
|
73,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Bludovický Svätý Ján, s. r. o. (slovenskeregale.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
72/10/2022
|
Čistiaca rohož + malá rohož
|
92,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Interiér Invest, s.r.o. (koberce.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
71/10/2022
|
Pomôcka na ANJ - Fun Card English
|
30,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
SLOVAK VENTURES s. r. o. (www.penguinreaders.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
70/10/2022
|
Náhradné plnenie - potlač s logom
|
1 505,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
Chránené dielne s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
69/10/2022
|
Nálepky logo
|
26,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Projects, s.r.o. (exprestlac.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
09/2022
|
Prehľad faktúr za september 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
69/10/2022
|
Nálepky logo
|
112,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
FUEGO.SK s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
68/09/2022
|
Popisovače na bielu tabuľu 200 ks
|
112,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
FUEGO.SK s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/2022
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
TJ Kysučan Korňa |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
67/09/2022
|
Pracovné kalendáre
|
49,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
66/09/2022
|
Merací prístroj (teplota a vlhkosť)
|
26,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
VICTORIES s. r. o. (www.ekoled.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
65/09/2022
|
Omaľovánky v rolke
|
30,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
63/09/2022
|
Výtvarné a kancelárske pomôcky
|
50,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
CECH Company s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
64/09/2022
|
Papierové utierky ZZ 6 bal.
|
109,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
FLEXOBAL s. r. o. (xobaly.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
RAJO s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
08/2022
|
Prehľad faktúr za august 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
62/08/2022
|
Výtvarné pomôcky
|
237,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
CECH Company s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
61/08/2022
|
Vlasec na žalúzie 3x
|
15,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
NETFISH s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
60/08/2022
|
Kovový regál
|
163,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Bludovický Svätý Ján, s. r. o. (slovenskeregale.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
59/08/2022
|
Spájací materiál na žalúzie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.08.2022 |
|
|
|
Spájame, s. r. o. (www.dielynaokna.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
58/08/2022
|
Kancelársky materiál - Letná škola
|
84,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
Slavomír Binčík - Junior |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
57/08/2022
|
Samolepky motivačné, na stenu
|
12,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
4Leaders s. r. o. (www.superobchod.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
07/2022
|
Prehľad faktúr za júl 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
56/07/2022
|
Papierové vrecká s okienkom
|
14,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
|
Jaroslav Adamec - Phobosstudio (tonezo.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
06/2022
|
Prehľad faktúr za jún 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
55/06/2022
|
Pracovné zošity - Náboženstvo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
54/06/2022
|
Figúrky drevo 24 ks
|
7,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
VISO TRADE s. r. o. (vrabciak.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
52/06/2022
|
Pikniková deka 2ks
|
26,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v. o. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
53/06/2022
|
Šachové figúrky
|
15,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
Gamesy s. r. o. (sachovyobchod.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
51/06/2022
|
Hracie nálepky na stôl
|
37,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
DOMTEX s. r. o. (domtextilu.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
49/06/2022
|
Bystríková pomôcka - MAT, 2 ks
|
31,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
50/06/2022
|
Zasklenie mapy 2ks
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Sklenárstvo - Štefan Urbaník |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
48/06/2022
|
Toaletný papier, kancelárske potreby
|
124,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Slavomír Binčík - Junior |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
47/06/2022
|
Počítač, monitor, príslušenstvo
|
1 332,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
audio services, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
46/05/2022
|
Didaktické pomôcky pre 1. a 2. stupeň
|
217,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2022
|
Súhrnná správa za 1. polrok 2022
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
31.07.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_258
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.07.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve 1.1.2020 - 31.12.2023
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
BIOPEL, a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
45/05/2022
|
Kancelársky materiál, skladané papierové utierky 1 bal.
|
293,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2022
|
Prehľad faktúr za máj 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
44/05/2022
|
Sud na vodu, ručné náradie
|
62,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
OBI |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
43/05/2022
|
Šlabikáre - 22 ks
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
42/05/2022
|
Popisovače na bielu tabuľu 140 ks, výkresy A4 800 ks
|
136,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
CECH Company s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022
|
Prehľad faktúr za apríl 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
41/04/2022
|
Ovládacia páka 2 ks
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Slovacom, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2022
|
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2022
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
40/04/2022
|
Pracovné zošity pre prvákov
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
39/04/2022
|
Zrkadlo
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
KONDELA s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
38/04/2022
|
Skladané utierky 8 bal.
|
148,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
SLOVPAP SK s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
37/03/2022
|
Laserová ukazovátko, redukcia 2x
|
30,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
03/2022
|
Prehľad faktúr za marec 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
36/03/2022
|
Papierové uteráky ZZ - 8 bal.
|
147,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Peter Šesták - KANPEX |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
34/03/2022
|
Korková nástenka v hliníkovom ráme 2 ks
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
35/03/2022
|
NTB HP 250 G8 - 2 ks
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
audio services, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
33/03/2022
|
Karcher WV5 Premium Non Stop 2x
|
167,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
ANDREA SHOP, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
32/03/2022
|
Pražená zrnková káva
|
209,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
allgoods s. r. o. (www.coffeeport.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
31/03/2022
|
Kancelárske potreby
|
69,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Slavomír Binčík - Junior |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
30/03/2022
|
Kancelársky papier
|
275,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
29/03/2022
|
3 x vyvýšený záhon
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Obecný podnik Korňa, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
26/03/2022
|
Stlačený plyn na čistenie, klávesnica
|
20,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
28/03/2022
|
Protipožiarne dvere - nový pavilón
|
3 394,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Galileoart s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
27/03/2022
|
Konferenčný stolík 3 ks, chránič rohov 2 ks
|
296,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Nomiland, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
25/03/2022
|
Respirátory FFP2 - 115 ks
|
71,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
23/03/2022
|
Toaletný papier Jumbo, Papierové utierky ZZ
|
129,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Slavomír Binčík - Junior |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/03/2022
|
Toaletný papier Smart One 2 bal.
|
59,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
SLOVINTER F, s. r. o. (hygienika.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
24/03/2022
|
Ovládacia páka
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Slovacom, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
19/02/2022
|
Mini skleník (Moja malá záhradka - Kaufland)
|
48,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
UDERMAN s.r.o.(brestent.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Darovacia zmluva č. 25142/2022
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Nadácia Pontis - Tesco 10. edícia |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
02/2022
|
Prehľad faktúr za február 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
21/02/2022
|
Kuchynské potreby
|
63,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Lean Commerce s. r. o. (www.kinekus.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20/02/2022
|
Notebook HP 250 G
|
684,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
audio services, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o nájme, správe, a servise reprografického zariadenia
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
ABEL-Computer, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
18/02/2022
|
Čipová karta pre kvalifikovaný podpis
|
25,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Info consult, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
17/02/2022
|
2x nálepka na dvere
|
77,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Balkys Trade, s. r. o. (www.glast.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
16/02/2022
|
6x obrus (učebňa výchov)
|
100,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
KERA D.L.K s.r.o., |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
15/02/2022
|
Stravné lístky 500 ks
|
1 925,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s. r. o. (edenred.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
14/02/2022
|
Redukcia USB-C to HDMI + VGA 5x
|
92,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12/02/2022
|
Plastové podmisky 16 ks
|
20,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Ondřej Loukota (vsenazahrady.cz) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/02/2022
|
Kancelárske potreby
|
29,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Slavomír Binčík - Junior |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2022
|
Prehľad faktúr za január 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 1.1.2020 - 31.12.2023
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
BIOPEL, a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.01.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2022
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
TJ Kysučan Korňa |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/01/2022
|
Pohára zavárací 20 ks
|
16,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Lean Commerce s. r. o. (www.kinekus.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/01/2022
|
Tepovacia hubica na čalúnenie Karcher
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
SVK Tech Capital s. r. o. (www.ajtech.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
09/01/2022
|
Klzáky 9x, spoločenská hra 2x
|
45,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
08/01/2022
|
Tehličky pre detičky 2 ks
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
NOMIland, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
07/01/2022
|
Redukcia USB-C
|
17,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
06/01/2022
|
Skladané utierky 6 bal.
|
110,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
KAMIKO - HYBIENE s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
05/01/2022
|
Príbor sada 2 ks
|
51,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
04/01/2022
|
Modulárna sedačka
|
3 325,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
A-WINGS s.r.o. (www.marketsk.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
03/01/2022
|
Skrinky - hlavná chodba
|
427,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02/01/2022
|
Dezinfekcia na ruky 5l
|
52,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
ZENCO Corp. a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
01/01/2022
|
Respirátory FFP2 - 240 ks
|
141,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
prehľad faktúr za december 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2021
|
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2021
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
96/12/2021
|
WIFI adaptér, redukcie
|
64,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
95/12/2021
|
Kniha CVČ
|
16,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Internet-Handel, s. r. o. (megaknihy.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
94/12/2021
|
Knihy CVČ
|
27,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Martinus, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
93/12/2021
|
Knihy CVČ
|
92,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
92/12/2021
|
Knihy CVČ
|
46,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Littera |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
91/12/2021
|
Kniha CVČ - Horniny, minerály, drahokamy
|
15,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Internet-Handel, s. r. o. (megaknihy.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
88/12/2021
|
Bzučiak pomôcka pre dyslektikov
|
30,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
FORMAT 1 spol. s r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
86/12/2021
|
Učebná pomôcka - Slová s I/Y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach
|
138,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
E-GO s. r. o. (PomockyPreDeti.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
87/12/2021
|
Bystríkové pomôcky: SJ a MAT, Myšlienkové mapy SJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
89/12/2021
|
Farebné zlomky štvorce
|
23,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Internet MALL Slovakia s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
90/12/2021
|
Vedomostná hra - Elektronická násobilka
|
20,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
85/12/2021
|
Slúchadlá s mikrofónom 13 ks
|
144,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
Prehľad faktúr za október 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.10..2022 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
prehľad faktúr za november 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
84/11/2021
|
Vstupná textilná rohož
|
64,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
VMBal s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
83/11/2021
|
Antigenový test 20 ks
|
119,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
MIRAKL, s. s. (drmax.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
80/11/2021
|
Taška na notebook
|
28,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
82/11/2021
|
Etikety univerzálne
|
15,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
81/11/2021
|
Plošinová váha
|
51,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
B-commerce, s. r. o. (gastrokuchyne.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
79/11/2021
|
Stolový kalendár 24 ks
|
49,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
76/11/2021
|
Interaktívna tabuľa
|
696,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
77/11/2021
|
Biele magnetické tabule 2 ks
|
1 020,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Tabela s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
78/11/2021
|
Cibuľoviny - krokusy
|
18,55 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Presto spol. s r. o. (vypestuj.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
|
|
Zmluva |
11/2021
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve č. 426/ITA-ZŠ/2017
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
75/11/2021
|
Skrinka, úložné boxy, regál
|
345,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
INSGRAF s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
74/11/2021
|
Náhradné plnenie - potlač s logom
|
1 184,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Chránené dielne s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
prehľad faktúr za október 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
73/10/2021
|
Nástenné hodiny
|
42,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Tiskárna piga.cz s. r. o. (wallmuralia.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
Zmluva o výpožičke - Microsoft Surface
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Microsoft Slovakia s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
72/10/2021
|
Stojany na časopisy - CVČ
|
18,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Slavomír Binčík - Junior |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
71/10/2021
|
Notebook AMD 3020e - jazyková učebňa
|
475,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
70/10/2021
|
Reproduktory 8 ks, redukcia 2 ks
|
202,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
69/10/2021
|
Kancelársky papier, utierky v rolke
|
150,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
68/10/2021
|
Plastový regál CVČ
|
13,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Mobelix SK, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
|
|
Zmluva |
09/2021
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
43,20 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk - ZO, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2021
|
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2021
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
66/10/2021
|
Skladané utierky 6 bal.
|
100,65 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Xepap, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
67/10/2021
|
Skladané utierky 6 bal.
|
106,02 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
65/10/2021
|
Jednorazové rúško 300 ks, respirátory 50 ks
|
69,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Najlekáreň.eu |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
08/2021
|
Zmluva na zabezpečovanie úloh bezpečnostného technika
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Ján Olešňan |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
prehľad faktúr za september 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
64/09/2021
|
Testovanie 9 II. vydanie
|
102,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
LiberaTerra, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
63/09/2021
|
Toaletný papier
|
69,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Slavomír Binčík - Junior |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
62/09/2021
|
Obrusy na lavice ŠKD
|
33,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
61/09/2021
|
Nožnice záhradnícke 8 ks
|
40,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Internet MALL Slovakia s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
07/2021
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2021
|
199,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Spojená škola - Organizačná zložka spojenej školy: ZUŠ |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
60/09/2021
|
Kancelársky papier - ŠKD
|
72,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Lamitec, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
08/2021
|
prehľad faktúr za august 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
59/08/2021
|
Výtvarné pomôcky - ŠKD
|
132,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
CECH Company s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
58/08/2021
|
Výtvarné pomôcky - ŠKD
|
71,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Slavomír Binčík - Junior |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
57/08/2021
|
Pracovné zošity pre inregr.žiakov
|
31,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Expol pedagogika, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
55/08/2021
|
Spotrebný materiál
|
50,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
CECH Company s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
54/08/2021
|
Kancelárske potreby
|
95,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Slavomír Binčík - Junior |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
56/08/2021
|
Vebinár - 2 osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
53/08/2021
|
Ometač prachu a pavučín 3 ks
|
30,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
SVATS s. r. o. (www.svats.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
|
|
Zmluva |
06/2021
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
07/2021
|
prehľad faktúr za júl 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
52/07/2021
|
Nožnice na živý plot, hrable, nožnice záhradnícke, odvápnovač
|
49,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
ANDREA SHOP, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
51/07/2021
|
Papierové utierky, farebné papiere - Letná škola
|
85,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2021
|
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2021
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
50/07/2021
|
Kancelárske a výtvarné potreby - Letná škola
|
299,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Slavomír Binčík - Junior |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
prehľad faktúr za jún 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
49/06/2021
|
Učebnice Matematiky pre 5.- 9. ročník
|
666,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
LiberaTerra, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
47/06/2021
|
Učebnice SJ, ON pre 5-9 ročník
|
205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Mladé letá |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
48/06/2021
|
Učebnice Fyzika, Chémia pre 6.a 9. ročník
|
109,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Expol pedagogika, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
46/06/2021
|
Papierové uteráky ZZ, euroobaly
|
110,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Office Depot, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
45/06/2021
|
Popisovače na bielu tabuľu 197 ks
|
108,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
KOHI-MARKET SK s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
43/06/2021
|
Bylinky do bylinkovej špirály
|
20,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Lumigreen, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
42/06/2021
|
Trávna zmes ECO LAWN
|
41,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
OZY s. r. o. (predomyazahrady.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
44/06/2021
|
Pracovné zošity - Náboženstvo (2.-9. ročník)
|
220,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
41/06/2021
|
Kryt so šnúrkou na fotoaparát
|
6,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Different Pro, s. r. o. (cvaknito.ck) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
40/05/2021
|
Zošity pre prvákov - čiary, písmenká
|
19,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Littera |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
prehľad faktúr za máj 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
39/05/2021
|
Kovový regál 3 ks
|
177,25 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Bludovický Svatý Ján s. r. o. (slovenskeregale.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
38/05/2021
|
Čistenie podlahy
|
273,92 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Orbach, s. r.. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
37/05/2021
|
Papierové uteráky ZZ
|
115,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Office Depot, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
34/05/2021
|
Knihy - Radostná cesta lásky (západný obrat) NEDODANÉ LEBO NEROBIA DOTLAČ
|
70,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
33/05/2021
|
Knihy a pracovné zošity - čítanky, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk
|
625,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo AITEC, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/05/2021
|
Šlabikár 1. a 2 časť + prílohy
|
109,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
31/05/2021
|
Pečiatka + farba
|
34,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
REPRESS, spol. s. r. o. (obchodpeciatok.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
|
|
Zmluva |
05/2021
|
Dodatok č. 2 k Servisnej a materiálovej zmluve 05/05/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
ABEL-Computer, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
36/05/2021
|
Knihy - Matematika
|
495,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
LiberaTerra, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
30/05/2021
|
Odpadkové koše na triedený odpad, vonkajšie odpadkové koše, lis na fľaše
|
861,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
FEREX, s. r. o |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
prehľad faktúr za apríl 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2021
|
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2021
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
35/05/2021
|
Knihy - Náboženská výchova
|
151,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
prehľad faktúr za marec 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
|
|
Zmluva |
04/2021
|
Darovacia zmluva č. 16421/2021
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
29/03/2021
|
Stôl Palisander 2x , Lavice Palisander 4x
|
947,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
MERKURY SHOP s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
28/03/2021
|
Zošity pre prvákov - čiary, písmenká
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Littera |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
27/03/2021
|
Respirátory FFP2 - 200 ks
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
GreenLine international s.r.o. (www.chranimteba.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
|
|
Zmluva |
03/2021
|
Rámcova darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
prehľad faktúr za február 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
26/02/2021
|
Notebook Lenovo AMD
|
465,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
02/2021
|
Zmluva o dielo - Preprava a zneškodňovanie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
MITTELHAM, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
25/02/2021
|
Interaktívna tabuľa + držiak, projektor EPSON
|
1 578,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
24/02/2021
|
17 ks stolový počítač HP, 1 ks NTB DELL
|
5 766,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
23/02/2021
|
Teleskopický čistič na okná
|
117,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
ANDREA SHOP, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
22/02/2021
|
Kancelárske potreby
|
19,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
CECH Company s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
20/02/2021
|
Skriňa na spisy zváraná 1 ks
|
445,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
21/02/2021
|
Skriňa na spisy zváraná 2 ks
|
772,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
19/02/2021
|
Kniha Perinbaba - Čítame radi
|
11,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Internet-Handel, s. r. o. (megaknihy.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
18/02/2021
|
Vitamínový balíček (C+D) 24 ks
|
121,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
BENU Slovensko, a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
17/02/2021
|
Demontáž trubicových svetiel, montáž LED panelových svetiel
|
795,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
ELISTA, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
16/02/2021
|
Pásky, stojan na vrecia, vrecia 120 l červené
|
113,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Rajapack s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
15/02/2021
|
Napájací kábel 50 m, 25 m; lepiace pásky vyznačovacie 2x, odvápňovač 2x
|
119,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
14/02/2021
|
Stolná lampa LED 2 ks
|
64,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
13/02/2021
|
HP tlačiareň so skenerom 2 ks
|
510,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
audio services, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
09/01/2021
|
Knihy - projekt Čítame radi
|
284,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo Butik, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2021
|
prehľad faktúr za január 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/01/2021
|
Knihy - projekt Čítame radi
|
449,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Panta Rhei, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
10/01/2021
|
Knihy - projekt Čítame radi
|
75,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
12/01/2021
|
Dosky na školské lavice 60 ks
|
987,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2020
|
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2020
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
08/01/2021
|
Podstavec pod LCD
|
21,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
Datacomp, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
07/01/2021
|
Sada micro:bit, Smart Home Kit, Elecrow Basic Kit - Projekt Digitálna generácia Telekom
|
1 110.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
StreamIT, s. r. o. (edutronik.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
04/01/2021
|
Elektrické rozvody - učebňa matematiky
|
880,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
STE.AM, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
05/01/2021
|
Počítačové rozvody - učebňa matematiky
|
465,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
STE.AM, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
06/01/2021
|
Kancelárske potreby
|
47,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
03/01/2021
|
Dezinfekčný prostriedok 5l - 2 ks
|
71,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
Rudolf Mišík – Cobra Martin |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
02/01/2021
|
Zahradzovací stĺpik 3 ks
|
177,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
01/01/2021
|
Stolové kalendáre
|
41,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
Slavomír Binčík - Junior |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
prehľad faktúr za december 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
78/12/2020
|
Jednorázové rúško 500 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
|
EXACT Invest s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
79/12/2020
|
Bezkontaktný dezinfekčný prístroj + infračervený teplomer
|
390,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
|
Ján Haliena - LIGHTS |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
81/12/2020
|
Kancelárske potreby
|
91,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
|
Office Depot, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
80/12/2020
|
Kancelárske a hygienicky potreby
|
551,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Office Depot, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
77/12/2020
|
Cukromer + skúmavka 3ks
|
21,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Senzačne s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
|
|
Zmluva |
20/2020
|
Darovacia zmluva : Školské ovocie
|
11,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
76/12/2020
|
Športové pomôcky CVČ
|
252,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
RADANSPORT s. r. o. (e-sportshop.cz) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
75/12/2020
|
Makety - ovocie, zelenina
|
23,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Martin Motyka - detskykutik.sk |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
74/12/2020
|
Bradlá, hrazda
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Michal Horváth (bodyguru.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
73/12/2020
|
Kancelárske a výtvarné potreby (CVČ, ŠKD)
|
159,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Slavomír Binčík - Junior |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
|
|
Zmluva |
01/2021
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. STDG20_101
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.12.2020 |
|
|
|
Nadácia Pontis, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
72/12/2020
|
Detské goralské krpce 20 ks - CVČ
|
358,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
SM Trading, s. r. o. (ozaj.eu) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
71/12/2020
|
Knihy - testovanie deviatakov
|
89,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Libristo Media s. r. o. (najlacnejsie-knihy.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
69/12/2020
|
Tlačiareň HP (farebná)
|
597,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
audio services, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
70/12/2020
|
Edukačné pomôcky - školská psychologička
|
101,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
INSGRAF s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
68/12/2020
|
Sterilizátor vzduchu s pohyblivým stojanom 2 ks
|
924,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
LUX Prešov, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
prehľad faktúr za november 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
67/11/2020
|
SSD disk 480 GB - 2 ks
|
113,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
66/11/2020
|
Vešiak malý 50 ks, vešiak veľký 5 ks
|
64,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
kucho s. r. o. (nabytkovekovanie.com) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
65/11/2020
|
Kinetický piesok
|
34,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
WebStores, s. r. o. (perinbaba.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
|
|
Zmluva |
19/2020
|
Darovacia zmluva : Školské ovocie
|
11,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
64/11/2020
|
Alkoholtester + náustky
|
102,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
VLan s. r. o. (dychovaskuska.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
63/11/2020
|
Kocka na hru - molitanová
|
34,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
NOMIland, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
62/11/2020
|
Plastové menovky
|
15,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
VISO TRADE, s. r. o. (vrabciak.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
61/11/2020
|
Notebook Lenovo
|
755,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
prehľad faktúr za október 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2020
|
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2020
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
59/10/2020
|
Sedací vak - kocka veľká 10 ks
|
286,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
EMI - Sabinov s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
|
|
Zmluva |
17/2020
|
Darovacia zmluva : Školské ovocie
|
19,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
|
|
Zmluva |
18/2020
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 426/ITA-ZŠ/2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
60/10/2020
|
Stavebnica ZOOB Mobile - 3 ks (ŠKD)
|
65,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Ing. Jana Dostálová - magnetickysvet.sk |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
58/10/2020
|
Počítač + monitor, notebook
|
1 433,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
audio services, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
57/10/2020
|
Jednorázové rúška FIRST
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
56/10/2020
|
Skartovačka Hama - 3 ks
|
189,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
OKAY Slovakia, spol. s r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
55/10/2020
|
Učebná pomôcka - "Sprechen Sie Deutsch?"
|
31,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Detvai, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
54/10/2020
|
Vlajka SR
|
18,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel-Reprezent (zastavy-vlajky.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
53/10/2020
|
Stravné lístky 500 ks
|
1 925,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
52/10/2020
|
Papierové uteráky ZZ
|
136,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Office Depot, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
|
|
Zmluva |
15/2020
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
51/10/2020
|
Vecné ceny a reklamné predmety s potlačou
|
1 107,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Chránené dielne s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
09/2020
|
prehľad faktúr za september 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
50/09/2020
|
Mini štíty na tvár
|
169,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
DH Fire & safety, s. r. o. (profitent.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
|
|
Zmluva |
16/2020
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 4/2020
|
199,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Spojená škola - Organizačná zložka spojenej školy: ZUŠ |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
49/09/2020
|
3D označenie budovy + tabule
|
472,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
PROFIRTA PLUS s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
48/09/2020
|
Samozatvárač dverí
|
51,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Miloš Sipták - zeleziarstvo.sk |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
47/09/2020
|
Papierové uteráky ZZ
|
85,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Office Depot, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
46/09/2020
|
Rudl 250 kg
|
47,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Dunajnet s. r. o. (stavbaeu.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
08/2020
|
prehľad faktúr za august 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
44/08/2020
|
Pomôcky na jemnú motoriku ŠKD
|
19,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Nomiland, s. r. o. (Fajnhracky.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
43/08/2020
|
Prípravok na odstraňovanie machu
|
15,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
FARLESK spol. s r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
42/08/2020
|
Kancelársky papier, kancelárske potreby
|
223,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Office Depot, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
41/08/2020
|
Chrurgické rúška s gumičkou: 500 ks
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
UNIZDRAV, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
40/08/2020
|
Matematika pre 5. - 9. ročník
|
852,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
38/07/2020
|
Učebnice - Dejepis
|
39,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
39/07/2020
|
Učebnice - Fyzika, Chémia
|
223,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Expol pedagogika, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
07/2020
|
prehľad faktúr za júl 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2020
|
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2020
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
06/2020
|
prehľad faktúr za jún 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
14/2020
|
Dodatok č. ZK01
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
37/06/2020
|
Čítanka pre 4. ročník
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Ikar - vydavateľstvo |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
36/06/2020
|
Učebnice SJ pre 2. - 4. ročník
|
808,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
35/06/2020
|
Učebnice Náboženskej výchovy
|
85,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
27/06/2020
|
Kôš na triedený odpad, opora na kvety
|
31,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
ALDO s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
34/06/2020
|
Učebnice AJ
|
616,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
30/06/2020
|
Pracovné vyučovanie: 3. - 4. ročník
|
95,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
Darovacia zmluva: Školské ovocie
|
20,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
32/06/2020
|
Čítanky a šlabikáre pre 1. ročník
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
33/06/2020
|
Hudovná výchova pre 2. - 4. ročník
|
212,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Mladé letá |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
|
|
Zmluva |
13/2020
|
Dodatok č. 1 k Servisnej a materiálovej zmluve 05/05/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
ABEL-Computer, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
29/06/2020
|
Pracovný zošit pre 2.- 4. ročník
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
31/06/2020
|
Matematika pre 1 - 4 ročník
|
455,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
28/06/2020
|
Strieška múriková sivá 18 ks
|
86,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
ZISTAV s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
26/06/2020
|
Trekingové palice - NF Kia
|
302,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
MASTER SPORT, s. r. o. (najlacnejsisport.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
25/06/2020
|
Cyklistické prilby - NF Kia
|
326,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
SPORTISIMO SK, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
24/06/2020
|
Florbalové hokejky - NF Kia
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Florba.com, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23/06/2020
|
Popisovače na tabuľu, lepiace pásky
|
125,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Slavomír Binčík - Junior |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
05/2020
|
prehľad faktúr za máj 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
22/05/2020
|
Bezkontaktný infračervený teplomer
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
Fiorigroup, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
21/05/2020
|
Vozík na lopty 2 ks - NF KIA
|
154,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
20/05/2020
|
Zásobníky na skladané utierky
|
169,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
Zebra Group s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
19/05/2020
|
Skladané papierové ZZ utierky
|
92,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
18/05/2020
|
Reflexné vesty s logom - NF KIA
|
130,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
15/05/2020
|
Športová časomiera so zvukovou sirénou - NF KIA
|
750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
ŠELMA PREŠOV, Ján Gombár |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
14/05/2020
|
Bezkontaktný infračervený digitálny teplomer
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
RMC, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
17/05/2020
|
Bavlnené rúška s logom
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Chránené dielne s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
16/05/2020
|
Betónový pingpongový stôl + doprava a montáž - NF KIA
|
1 128.84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Krimar s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
04/2020
|
prehľad faktúr za apríl 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2020
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
27.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2020
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
4 940,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
|
Nadácia Pontis, Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
03/2020
|
prehľad faktúr za marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
13/03/2020
|
Popisovače na tabuľu, kancelárske potreby
|
131,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
ELITOM s. r. o. - www.elitom.sk |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
12/03/2020
|
Reflexné vesty
|
72,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Chránené dielne s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/03/2020
|
Hygienické a dezinfekčné potreby
|
62,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2020
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 3/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Tatiana Franeková Cyprichová |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
09/03/2020
|
Interiérové parapety + montáž
|
1 061,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Slovacom, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
10/03/2020
|
Servis okien - pavilón učební
|
440,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Slovacom, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
02/2020
|
prehľad faktúr za február 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
08/02/2020
|
Prečistenie upchatého vodovodného odpadu vysokotlakovou technikou
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
WC kanál - Šimurda, Ing. Jaroslav Šimurda |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
07/02/2020
|
Generická lampa s modulom do projektora
|
124,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. - prevádzkovateľ Projektory-Lampy.sk |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2020
|
Darovacia zmluva: Školské ovocie
|
12,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri organizovaní lyž. výcviku
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
SKI SCHOOL BERNARDÝN |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
06/02/2020
|
Náhradný filter do kanvice: 3ks
|
18,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Gatner Elektromarket s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
Zmluva o výpožičke produktov spoločnosti Microsoft na účely posúdenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Microsoft, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
Darovacia zmluva: Školské ovocie
|
12,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
19.02.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Darovacia zmluva: Školské ovocie
|
11,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
05/02/2020
|
Kancelársky papier, dávkovač mydla + náplň
|
84,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Office Depot, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Zmluva o dielo č.1
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Anna Pavlíková |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
01/2020
|
prehľad faktúr za január 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2019
|
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2019
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
30.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2019
|
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2019
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
04/01/2020
|
Toaletný papier JUMBO
|
71,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Office Depot, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
03/01/2020
|
Tyčový teplomer - 1,5 m
|
143,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Awylla Slovakia, s. r. o. (agroshopsk.eu) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Rámcova zmluva
|
36 000.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
BIOPEL, a.s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
01/01/2020
|
Slúchadlá s mikrofónom 15 ks
|
82,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Datacomp, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
02/01/2020
|
Ochrana oznamovateľov - whistleblowing
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk-WB, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Zmluva o výpožičke 1/2020 -TJ Kysučan Korňa
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
TJ Kysučan Korňa |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Mgr. Martina Onderová |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
prehľad faktúr za december 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
48/12/2019
|
Notebooky + príslušenstvo
|
1 953,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Drevné pelety
|
36 000.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2020 - 31.12.2023 |
07.01.2020 |
BIOPEL, a.s. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
Darovacia zmluva: Školské ovocie
|
47,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
prehľad faktúr za november 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
47/11/2019
|
Pomôcky - počítadlá
|
86,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
didactive.sk s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
46/11/2019
|
Školské potreby
|
72,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
45/11/2019
|
Kancelárske a školské potreby
|
260,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Slavomír Binčík - Junior |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
44/11/2019
|
Hygienické potreby
|
82,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Office Depot, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
Kúpna zmluva - 10 ks PC
|
10,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Schaeffler Slovensko, spol. s r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
Kúpna zmluva - 1 ks notebook
|
1,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
43/10/2019
|
Športové potreby CVČ
|
107,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
SPORTISIMO SK, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
prehľad faktúr za október 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
Zmluva el. odpad - dopad 3
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
42/10/2019
|
Potlač loga - hrnčeky, kalendáre, vaky, ľadvinky, buttony
|
595,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Chránené dielne s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2019
|
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2019
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
41/10/2019
|
Linencia-balík služieb
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
40/10/2019
|
Pracovná obuv
|
27,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
Darovacia zmluva - školské ovocie
|
47,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Obim, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
39/10/2019
|
Držiak na náradie
|
44,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
HECHT SK, spol. s r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 5/2019
|
10.00_za_vstup |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Bc. Michal Učník |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
38/10/2019
|
Polokošeľa s potlačou
|
469,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Jozef Forgáč - Olympia |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Zmluva o výpožičke - skupinové cvičenie jógy
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Tatiana Franeková Cyprichová |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
37/10/2019
|
Služby na jeden rok: Minecraft EE
|
65,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Microsoft |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
Zmluva o výpožičke - skupinové cvičenie pre ženy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Onderová Martina, Mgr. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
35/10/2019
|
Parková lavička Zuzka 180 cm (nadáciaTesco)
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Nábytok a kuchyne - Tomáš Hula |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
34/10/2019
|
Listnaté stromy - okrasné (nadácia Tesco)
|
173,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Hydroflow s. r. o. (eshop: fragaria.sk) |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
36/10/2019
|
Pracovné polokošele
|
96,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
prehľad faktúr za september 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
33/10/2019
|
Generická lampa s modulom
|
123,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Projektory - Lampy.sk |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
32/10/2019
|
Video káble
|
37,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
31/09/2019
|
Drevené pelety
|
3 588,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Waldera, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
Zmluva o výpožičke - ZUŠ
|
199,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
ZUŠ Turzovka |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
30/09/2019
|
Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške
|
900,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Pavol Polka - PA POL, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
29/08/2019
|
Family and Friends - knihy angličtina
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Kníhkupectvo Littera |
ZŠ Korňa |
Ing. Mitková Marcela |
učiteľka |
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
28/08/2019
|
Koberec 160x230
|
94,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Bonami.cz |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
prehľad faktúr za august 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
26/08/2019
|
Hygienické potreby
|
83,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Office Depot, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
27/08/2019
|
Kancelárske potreby
|
279,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Slavomír Binčík - Junior |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
Darovacia zmluva: TESCO
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Nadačný fond Tesco |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
25/08/2019
|
Koberec 200 x 290, ŠKD
|
118,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
Bonami.cz |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
24/08/2019
|
Výmena osvetlenia - telocvičňa
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Pavol Polka - PA POL, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
23/08/2019
|
Renovácia parketovej podlahy
|
1 503,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
ORBACH s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
prehľad faktúr za júl 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2019
|
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2019
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
22/07/2019
|
Stravné lístky
|
3 850.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
prehľad faktúr za jún 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Mesto Turzovka |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
21/06/2019
|
Kancelársky papier
|
87,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
20/06/2019
|
Externý disk
|
54,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
INTERNET MALL Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
prehľad faktúr za máj 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
Darovacia zmluva - školské ovocie
|
24,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Obim, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19/05/2019
|
Pomôcky pre integrovaných žiakov
|
410,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Meru sport s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
18/05/2019
|
Odpadkové koše
|
63,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
Bonami.cz |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
17/05/2019
|
Telefón k pevnej linke
|
21,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
TELCO SYSTEMS, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
16/05/2019
|
Pečiatka: Základná fin. kontrola - 2x
|
106,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
REPRESS, spol.s.r.o. |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
prehľad faktúr za apríl 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2019
|
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2019
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
15/04/2019
|
Kreslá do malej zborovne
|
125,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Kika Nábytok s. r. o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Zmluva o poskytnutí sytému EO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
ANASOFT APR, spol. s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
14/04/2019
|
Škola v prírode
|
3 894.79 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Gulliver s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
13/04/2019
|
Pečiatky
|
24,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
GRAPP CZ, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
12/04/2019
|
Kuchynské potreby
|
94,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
prehľad faktúr za marec 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
11/03/2019
|
Hygienické potreby
|
67,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/03/2019
|
Kancelárske potreby
|
168,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Darovacia zmluva - školské ovocie
|
24,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Obim, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Darovacia zmluva - školské ovocie
|
24,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Obim, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Dodatok k zmluve o výpožičke - Jóga
|
32,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Skupinové cvičenie jógy |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
prehľad faktúr za február 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
07/02/2019
|
Palivo - pelety EN plus A1
|
3 588.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Waldera, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
09/02/2019
|
Plávajúca podlaha s príslušenstom
|
387,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Dušan Machovčák - M - Parket |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
08/02/2019
|
Dvere štulpové ľavé
|
2 418.48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
SLOVACOM, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
prehľad faktúr za január 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
06/01/2019
|
Toaletný papier JUMBO
|
40,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Ing. Pavol Regina - "REGINA" |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
05/01/2019
|
Čistiace prostriedky, káva
|
40,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
ANDREA SHOP, s. r. o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
03/01/2019
|
Originálna lampa s modulom do EPSON EB-520
|
95,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. - prevádzkovateľ Projektory-Lampy.sk |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
02/01/2019
|
Športové potreby - ŠKD
|
121,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
MALUNET s. r. o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
04/01/2019
|
Stavebný materiál - prestavba kabinetu 1.- 4.
|
914,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
STAVOSPOL, spol. s r. o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
|
|
Objednávka |
01/01/2019
|
Všeobecný materiál + Skartovačka
|
100,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o výpožičke - Kysučan Korňa
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Kysučan Korňa - Futbal |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2018
|
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2018
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
prehľad faktúr za december 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
37/12/2018
|
UP pre žiakov
|
214,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
Junior, Slavomír Binčík |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
36/12/2018
|
Knihy - UP
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Jozef Jedinák |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
16/2018
|
Darovacia zmluva - školské ovocie
|
24,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Obim, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
15/2018
|
Darovacia zmluva - školské ovocie
|
24,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Obim, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
35/12/2018
|
Projekčné plátno
|
83,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Datacomp, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
34/12/2018
|
Koberec 160 x 230 cm, 2 ks
|
199,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Bonami.cz |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
prehľad faktúr za november 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
33/11/2018
|
Návleky na obuv
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
MojaLekáreň.sk |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
32/11/2018
|
Športový materiál CVČ
|
307,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Malunet, s. r. o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
30/11/2018
|
Drevné pelety
|
2 466.75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Waldera, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
31/11/2018
|
Všeobecný materiál ŠKD
|
60,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Junior, Slavomír Binčík |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
29/11/2018
|
Všeobecný materiál
|
31,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
28/11/2018
|
Všeobecný materiál-popisovače
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Junior, Slavomír Binčík |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
27/11/2018
|
Kancelárske potreby
|
41,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
26/11/2018
|
Kancelárske potreby
|
179,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
25/11/2018
|
EQ výchova-kniha
|
30,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
PromedisPharma, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
24/11/2018
|
Pracovné pomôcky-knihy
|
63,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
23/11/2018
|
Vianočné dekorácie
|
35,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Bonami.cz |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
prehľad faktúr za október 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
|
|
Zmluva |
18/2018
|
Služba - čistenie rohoží
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Lindsröm |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
22/10/2018
|
Výkon zodp.osoby: ochrana osobných údajov
|
36/mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
21/10/2018
|
Licencia Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Datakabinet |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
20/10/2018
|
Náhradné plnenie
|
247,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Chránené dielne, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
19/10/2018
|
Koberec kockovaný
|
114,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Bonami.cz |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18/10/2018
|
Náhradné plnenie
|
691,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
ZIGO, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
09/2018
|
prehľad faktúr za september 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2018
|
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2018
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
Zmluva o výpožičke Jóga
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Skupinové cvičenie jógy |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
Kúpna zmluva - školské ovocie
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Obim, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
17/9/2018
|
Projektor a pevný disk
|
617,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
16/9/2018
|
Sedací vak Intermedic
|
50,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Intermedic SK, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
15/9/2018
|
Koberec Chevron
|
62,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Decotrend s.r.o. |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
Zmluva o spracovaní údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
OZ pre dobrú vec |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
14/8/2018
|
Kancelárska stolička - 2x
|
208,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
B2B Partner, s. r. o. |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
08/2018
|
prehľad faktúr za august 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
13/8/2018
|
Kancelársky nábytok
|
618,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
Bohumil Jaroš - Stolárstvo |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
07/2018
|
prehľad faktúr za júl 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.07.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
Dodatok č. DBK/18/06/2160
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
|
|
Objednávka |
12/7/2018
|
Kancelárske potreby
|
70,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
06/2018
|
prehľad faktúr za jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.06.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2018
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Zmluva |
09/2018
|
Darovacia zmluva-školské ovocie
|
39,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
Darovacia zmluva-školské ovocie
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
11/6/2018
|
PVC lišty - údržba budovy
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
DIMEX - Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
|
|
Objednávka |
10/6/2018
|
Postrek na byliny
|
13,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
SemenaOnline s.r.o. |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
09/6/2018
|
Hygienický materiál
|
83,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
05/2018
|
prehľad faktúr za máj 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
08/2018
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
08/05/2018
|
Brúsenie a nános protišmykového náteru-TV
|
1.885.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Jozef Chabreček |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
07/2018
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Interaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
04/2018
|
prehľad faktúr za apríl 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
06/2018
|
Darovacia zmluva-školské ovocie
|
20,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
05.02.2018 |
|
|
Zmluva |
05/2018
|
Darovacia zmluva-školské ovocie
|
22,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
05.02.2018 |
|
|
Zmluva |
04/2018
|
Darovacia zmluva-školské ovocie
|
21,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
07/4/2018
|
Vlajky, zástava SR
|
39,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Signo, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
06/4/2018
|
Záhradnícke náradie, materiál
|
99,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Hornbach |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
03/2018
|
prehľad faktúr za marec 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.03.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2018
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Objednávka |
05/3/2018
|
Popisovače- všeob.materiál
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
ANNO.sk |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
04/3/2018
|
Metodická príručka - Biológia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Expol pedagogika, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
03/3/2018
|
Darčekové predmety ku dňu učiteľov
|
119,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Ján Grajzeľ |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
02/2018
|
prehľad faktúr za február 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
02/2018
|
Zmluva: škola v prírode
|
3 170.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
01/2018
|
prehľad faktúr za január 2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
02/01/2018
|
Lopty pre ŠKD
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.01.2018 |
|
|
Zmluva |
01/2018
|
Zmluva o partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií a Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
01/01/2018
|
Kancelársky materiál
|
267,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
prehľad faktúr za december 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
31/12/2017
|
Ubytovanie s celodenným stravovaním
|
4.200.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Pilates, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
30/12/2017
|
Autobusová doprava Čadca
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Michal Kornhauser |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.12.2017 |
|
|
Zmluva |
20/2017
|
Darovacia zmluva-školské ovocie
|
15,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
21/2017
|
Darovacia zmluva-školské ovocie
|
27,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
29/12/2017
|
Kancelárske kreslá: 2x
|
168,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
28/12/2017
|
Testovacie tabuľky s príslušenstvom
|
142,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Ševt, a. s. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
prehľad faktúr za november 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
01/2018
|
Zmluva: škola v prírode
|
4 220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.05.2018 |
|
|
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
27/11/2017
|
Obaly na karty PVC
|
19,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
ANNO.sk |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
25/11/2017
|
KOVO s.r.o.
|
285,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
KOVO s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
26/11/2017
|
Koberec pre ŠKD
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Textil Turzovka |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
|
|
Zmluva |
19/2017
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Nadácia Wolksvagen Slovakia |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
24/11/2017
|
Záložný zdroj AEG - 2x
|
149,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
22/11/2017
|
Školský stôl + 2 stoličky
|
121,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
23/11/2017
|
Materiál pre ŠKD
|
66,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
E.N.E.S. spol. s r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
21/11/2017
|
Tlačiareň štítkov s príslušenstvom
|
198,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Ševt |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
prehľad faktúr za október 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
20/10/2017
|
Náhradné plnenie 2017
|
187,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Chránené dielne, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
|
|
Zmluva |
17/2017
|
Zmluva o výpožičke TJ Kysučan Korňa
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
TJ Kysučan Korňa |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
19/10/2017
|
Nálepky s logom školy
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
PRESI.s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.10.2017 |
|
|
Zmluva |
18/2017
|
Zmluva o poskytnutí finančného prísevku
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Nadácia Orange |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.10.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2017
|
Drevné pelety
|
14.349.70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.10.2017 |
02.11.2017 |
13.11.2017 - 12.11.2021 |
20.10.2017 |
KLOBOUCKÁ ENERGO, S.R.O. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
18/10/2017
|
Pomôcky na krúžok: Pingpong - CVČ
|
29,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
Planetsport, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Zborovančíková K. |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
Zmluva o výpožičke Florbal
|
10/1vstup |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Florbal Korňa |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
|
|
Objednávka |
17/10/2017
|
Počítačová zostava Lenovo + LCD monitor 2x
|
579,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.10.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2017
|
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
prehľad faktúr za september 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16/9/2017
|
Lampa do projektora HITACHI
|
151,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Projektory-lampy: Web Retail s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
15/9/2017
|
Náhradné plnenie 2017
|
418,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Chránené dielne, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
Kúpna zmluva - školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
14/9/2017
|
Licencia: Interaktívna škola
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
PCProfi |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
13/9/2017
|
Kancelárske potreby
|
134,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
12/9/2017
|
Projektory Acer X117
|
668,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
Zmluva o výpožičke ZUŠ
|
199,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
ZUŠ Turzovka |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
prehľad faktúr za august 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
prehľad faktúr za júl 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.07.2017 |
|
|
Objednávka |
11/7/2017
|
Kancelárske potreby
|
168,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.07.2017 |
|
|
Objednávka |
10/7/2017
|
Čistiace prostriedky
|
57,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Zaren s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
06.07.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
Dodatok k zmluve č. 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Wanet, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.07.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
Dodatok k zmluve č. 2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
SOMI Consulting s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
prehľad faktúr za jún 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
14/2017
|
Kúpna zmluva - RAJO 2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Rajo a.s., |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.06.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
Kúpna zmluva - RAJO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Rajo a.s., |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
9/5/2017
|
Článok v novinách KYSUCE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
Darovacia zmluva - školské ovocie
|
32,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
prehľad faktúr za máj 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
8/5/2017
|
Učebné pomôcky
|
71,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.05.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
Zmluva - poistenie majetku
|
905,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa ,a.s. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
7/5/2017
|
Kancelárske potreby
|
139,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
prehľad faktúr za apríl 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2017
|
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Darovacia zmluva - školské ovocie
|
48,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.05.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
Darovacia zmluva - školské ovocie
|
54,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.05.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.05.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Zmluva o poskytnutí Základného plaveckého výcviku
|
20.00/žiak |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Ponek s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
prehľad faktúr za marec 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
6/3/2017
|
Montovaný regál + odpadkové koše
|
152,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
KWESTO, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
prehľad faktúr za febuár 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Darovacia zmluva - školské ovocie
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2/2017
|
Revízie a kontroly elektr. spotrebičov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
Marián Hruška - ELEKTRO |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
4/1/2017
|
Školské multilicencie
|
324,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Silcom-multimedia, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
prehľad faktúr za január 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/1/2017
|
Kancelárske potreby + stolička
|
137,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3/1/2017
|
Didaktické pomôcky
|
283,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/1/2017
|
Ubytovanie a stravovanie - lyžiarsky kurz
|
2 660,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Penzión Solisko |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
05.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o dielo
|
474,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
SLOVACOM, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2016
|
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
prehľad faktúr za december 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
40/12/2016
|
Náhradné plnenie
|
145,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
I. TRAN, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
|
|
Zmluva |
16/2016
|
Darovacia zmluva
|
57,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
39/12/2016
|
Náhradné plnenie
|
620,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
I. TRAN, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
prehľad faktúr za november 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
01.12.2016 |
|
|
Zmluva |
20/2017
|
Darovacia zmluva-školské ovocie
|
27,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.05.2017 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
38/12/2016
|
Učebné pomôcky - Matematika
|
132,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Indícia.sk |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
37/11/2016
|
Zavarovací hrniec Orava
|
68,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Tipa, spol.s.r.o. |
Mgr. Gregorová Zuzana |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.11.2016 |
|
|
Zmluva |
14/2016
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
9,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.11.2016 |
|
|
Zmluva |
15/2016
|
Darovacia zmluva
|
37,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
36/11/2016
|
Výroba vstavanej skrine + dvojdverovej policovej skrine
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Bohumil Jaroš - stolárstvo |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
35/11/2016
|
Časopis Mladý vedec
|
32,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Apromod, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
34/11/2016
|
Stavebnica: Tehličky pre detičky
|
92,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Atrix Design, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
33/11/2016
|
Výroba deliacej steny + interiérové dvere
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Bohumil Jaroš - stolárstvo |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
09.11.2016 |
|
|
Zmluva |
13/2016
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Centrum envirom. a etickej výchovy, o.z. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
prehľad faktúr za október 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
32/10/2016
|
Učebné pomôcky
|
448,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
31/10/2016
|
Stojany a držiaky
|
207,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
LYRECO |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
prehľad faktúr za september 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
30/9/2016
|
Počítačové zostavy + Reproduktory
|
1 011.96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
29/9/2016
|
Tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Abel Computer, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
31/10/2016
|
Stojany a držiaky
|
207,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
LYRECO |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
28/9/2016
|
Pomôcky na TV
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Adéla Šimková Studentsport |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
27/9/2016
|
Učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
64,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
26/9/2016
|
Pracové kalendáre s logom školy
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Forza Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
prehľad faktúr za august 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
25/8/2016
|
Magnetická sada pásiek
|
29,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Maquita, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
24/8/2016
|
Školský zákon - tlačená kniha
|
44,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
23/8/2016
|
Pedagogický diár - 17 ks
|
65,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
22/8/2016
|
Výroba kancelárskeho nábytku - kancelária
|
1 782.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
|
Bohumil Jaroš - stolárstvo |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
prehľad faktúr za júl 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.07.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2016
|
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
prehľad faktúr za jún 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2016
|
Dodatok č. 1 k Zmluve - 10041687
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Vaša Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
21/6/2016
|
Stravné poukážky
|
2 542,05 |
s DPH |
|
10041687
|
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Vaša Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
01.07.2016 |
|
|
Zmluva |
10/2016
|
Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb
|
56 700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Vaša Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
19/6/2016
|
Výmena podlahy v ZŠ - kancelária
|
418,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
Dušan Machovčák - M - Parket |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
18/6/2016
|
Dosyp piesku pre umelú trávu na ihrisku pri ZŠ Korňa
|
966,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Sport Service, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.06.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2016
|
Stravné poukážky
|
56 700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.06.2016 |
23.06.2016 |
01.07.2016 - 30.06.2021 |
16.06.2016 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Zmluva |
9/2016
|
Darovacia zmluva
|
54,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.06.2016 |
|
|
Objednávka |
17/6/2016
|
Kancelárska stolička Office multi
|
99,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Office Depot |
Anna Chylíková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
09.06.2016 |
|
|
Objednávka |
16/6/2016
|
Čistiace prostriedky na podlahy
|
26,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Pemat, s.r.o |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
07.06.2016 |
|
|
Objednávka |
15/6/2016
|
Filc na čistenie interaktívnej tabule - biely
|
30,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
Ján Vodrážka, Lubka shop |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
14/6/2016
|
Autobusová preprava Korňa - Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
ALMITOUR, s.r.o |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
prehľad faktúr za máj 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.05.2016 |
|
|
Zmluva |
8/2016
|
Zmluva - hudobný koncert
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
Letart production |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
13/5/2016
|
Florbalové hokejky a loptičky + lopty na TV
|
203,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
EMPORO, s.r.o. |
Mgr. Jozef Jedinák |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
12/5/2016
|
Pracovné zošity: Technika 6,7,8,9
|
44,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
11/5/2016
|
Testovanie - Matematika
|
13,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
10/5/2016
|
Knihy pre školy a školské a zariadenia
|
17,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
9/5/2016
|
Plastový kôš - 50 l
|
203,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
EMPORO, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.05.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
Drevné pelety
|
13 599.99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.05.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2016
|
Drevné pelety
|
13 599.99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.05.2016 |
06.05.2016 |
18.5.2016 - 18.5.2017 |
03.05.2016 |
BIOMASA, združenie právnických osôb |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
prehľad faktúr za apríl 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
Darovacia zmluva
|
25,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.04.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
Darovacia zmluva
|
52,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7/4/2016
|
Kancelárske potreby
|
64,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
HP Silver partner |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
8/4/2016
|
Gumová rohož s protišmykovým povrchom
|
105,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
B2B Partner |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
prehľad faktúr za marec 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.03.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
prehľad faktúr za február 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2/2016
|
Výroba interiérových dverí - 13 ks
|
2 480.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Bohumil Jaroš - Stolárstvo |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
Darovacia zmluva
|
27,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.02.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2/2016
|
Projektor EPSON EB520+držiak na projektor AVTEK1200 po 3 ks
|
1 980.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
23.02.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
Dodlaždenie chodby na prízemí v ZŠ v Korni
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
B & B spol. s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
prehľad faktúr za január 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Darovacia zmluva
|
45,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
František Pecko - Telrano |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3/1/2016
|
Objednávka Ph meter
|
139,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
eVector s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/1/2016
|
Objednávka skipasov
|
1 050.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Snowparadise |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/1/2016
|
Objednávka doprava žiakov na lyžiarsky kurz
|
146,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Jozef Gacho |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/1/2016
|
Objednávka ubytovanie a stravovacie služby
|
2 015,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Penzión Solisko |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Zmluva o výpožičke nebyt. priestorov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
TJ Kysučan Korňa |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
09/2015
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
Abel - Computer, s.r.o. |
ZŠ Korňa-Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
prehľad faktúr za december 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
10834
|
Fotoaparát Nikon
|
412,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
CEWE,a.s. |
ZŠ Korňa-Mgr. Jarošová |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
4/11/2015
|
Kancelárske potreby
|
148,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
7/4/2016
|
Gumová rohož s protišmykovým povrchom
|
105,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.05.2016 |
|
|
|
B2B Partner |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
prehľad faktúr za november 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
3/11/2015
|
Reprobox, stojan na reprobox + kábel
|
249,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
KAPAaudio, Kaprál Pavol |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
27.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.4/NP/512/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode
|
2 440.61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
ZŠ Korňa-Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
01.12.2015 |
|
|
Zmluva |
08/2015
|
Darovacia zmluva - nábytková zostava
|
560,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Bohumil Jaroš, Stolárstvo |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
0921801
|
Náhradné diely na mopy
|
78,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
PB management |
ZŠ Korňa-Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2/11/2015
|
Objednávka školského nábytku- stoličky
|
783,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
ZŠ Korňa-Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.11.2015 |
|
|
Zmluva |
07/2015
|
Nájomná zmluva - prenájom telocvične
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Základná škola Turzovka |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.11.2015 |
|
|
Zmluva |
06/2015
|
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku č. 30/e-Školy pre budúcnosť 2015
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Nadácia Orange |
ZŠ Korňa - Mgr. Padyšáková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
prehľad faktúr za október 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
20141532
|
Metodický materiál
|
39,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.10.2015 |
|
|
Objednávka |
700000572
|
Učebné pomôcky
|
443,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.10.2015 |
|
|
Zmluva |
05/2015
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - cvičenie ženy
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Mgr. Jozef Jedinák |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
PV - 022459/2015
|
Dodatok č.1: Projekt odborné vzdelávanie a podpora polytech. výchovy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
1/10/2015
|
Licencia programu ALF
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Pc Profi s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
prehľad faktúr za september 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
03/2015
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - futsal
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Ing. Jozef Učník |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.09.2015 |
|
|
Zmluva |
04/2015
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - volejbal
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Ing. Marcela Mitková |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
29.09.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
Kúpna zmluva - Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
František Pecko-Telrano |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1441863464
|
Kancelárske potreby
|
60,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Office Depot |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
R/TK/2015/4
|
Rozlišovacie dresy na TV
|
50,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Malunet, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jedinák Jozef |
učiteľ |
10.09.2015 |
|
|
Zmluva |
02/2015
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - ZUŠ
|
199,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
ZUŠ - Turzovka |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
prehľad faktúr za august 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
prehľad faktúr za júl 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
prehľad faktúr za jún 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
prehľad faktúr za máj 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
01.06.2015 |
|
|
Zmluva |
05/05/2015
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Abel Computer, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.05.2015 |
|
|
Zmluva |
NP 02 171 1101t, 1109t
|
Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
|
468,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Národné športové centrum |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.05.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_ZA_456
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
841,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
prehľad faktúr za apríl 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
prehľad faktúr za apríl 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
prehľad faktúr za marec 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
prehľad faktúr za február 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Plavecká škola
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Ponek, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
19.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Vart, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
prehľad faktúr za január 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Abel Computer, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Dodávka paliva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Biomasa |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.02.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Elcen, s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1V/2015
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
TK Kysučan Korňa |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
prehľad faktúr 12/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/11/2014
|
objednávka na tavné lepidlo a tavnú pištoľ
|
134,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.12.2014 |
|
|
|
Heinz Slezák |
ZŠ Korňa-Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
26.12.2014 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
2014-24-11-MD-002
|
licencie produktu Kerber s modulmi HTTP, IDS, Bandwith
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
SOMI Consulting s.r.o. |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Zmluva |
2014-11-24-MD-010
|
Kerber Backup Server s licenciami pre komunikačný server a 5 klientov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
wanet s.r.o |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
prehľad faktúr 11/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
1/11/2014
|
server pre zálohovanie
|
402,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
SOMI system. a.s. |
ZŠ Korňa-Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
26.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2/11/2014
|
server pre KERBER
|
792,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
SOMI system. a.s. |
ZŠ Korňa-Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
4/11/2014
|
stolička 6 ks
|
314,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
insGraf |
CVČ Korňa-Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
24.11.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
výpožička nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
6/11/2014
|
Hodina deťom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Nadácia pre deti Slovenska |
Základná škola |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
prehľad faktúr za 10/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014243
|
pomôcky - karty s číslami, dejové postupnopsti, ako sa to robí
|
90,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Infra Slovakia, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.10.2014 |
|
|
Objednávka |
11560965
|
Hlavolam Cuts pre školy/ magnetická tabuľa/ a verzie pre žiakov
|
93,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Martinus , vydavateľstvo |
CVČ |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
24.10.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
výpožička nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
10/11/2014
|
poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Korňa |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
MP/2014
|
koberec ecloplošný s montážou 2 2m štvorcový, žalúzie 3,8 m štvorcový
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
M-Parket |
CVČ |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.10.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
výpožička nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
o výpožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Futsal Korňa |
ZŠ Korňa-Srničková |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
prehĺad faktúr za 9.mesiac
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Zmluva |
2/12/2014
|
účasť na projekte 0127/26120130025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Metodicko - pedagogické centrum |
ZŠ Korňa-Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
prehĺad faktúr za 8. mesiac
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
H-2014007
|
náhradné diely na kotol Herz BW 500
|
457,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
Herz |
Základná škola |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
prehľad faktúr za 7.mesiac 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Zmluva |
1/7/2014
|
školský mliečný program
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
|
Rajo a.s., |
ZŠ Korňa-Srničková |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
prehľad faktúr za 6. mesiac
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
prehľad faktúr za 5. mesiac 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
prehľad faktúr za 4.mesiac 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
290989
|
knihy pre školskú knižnicu
|
33,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
SPN,Mladé letá |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
8853094545
|
knihy pre školskú knižnicu
|
136,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Vydavateľstvo Fragment s.r.o |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
08.04.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2014
|
zhotovenie a dodávka nábytkových zostáv pre ZŠ Korňa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
prehľad faktúr za 3. mesiac 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
prehľad faktúr za 2. mesiac 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Zmluva |
VO 1/2014
|
zhotovenie a dodávka nábytkových zostáv
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1B/2014
|
prehľad faktúr za 1. mesiac 2014 -dobropis
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
prehľad faktúr za 1. mesiac 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Zmluva |
20292943
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
prehľad faktúr za 12. mesiac
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
výpožička nebytových priestorov TJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Zmluva |
0127/26120130025
|
projekt : Aktivizujúce metódy vo vyučovaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
XI.
|
prehľad faktúr za 11. mesiac
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2013
|
verejné obstarávanie na dodávku peliet na vykurovanie
|
cca10000 |
s DPH |
|
|
Zvererjnenie_ZADANIA_zakazky_VO_-_prechodne_obdobie_2013.docx |
prezencna_listina.pdf |
zapisnica_z_VO-podp..pdf |
verejné obstarávanie |
27.11.2013 |
06.12.2013 |
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
ZŠ Korňa |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1POB140671
|
učebné pomôcky
|
415,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Kvant, spol. s.r.o, |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
20.11.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
výpožička nebytových priestorov nohejbal
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Zmluva |
PV - 92/2013
|
projekt odborné vzdelávanie a podpora polytech. výchovy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
X.
|
prehĺad faktúr za 10. meiac
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
výpožička nebytových priestorov - volejbal
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
T/2013
|
biele tabule na výmenu
|
820,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
K-ten Turzovka s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
05.10.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
výpožička nebytových priestorov -kondičné cvičenie ženy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
IX.
|
prehľad faktúr za 9. mesiac
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
výpožička nebytových priestorov -futsal
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Zmluva |
ŠO 2013
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
výpožička nebytových priestorov ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prehľad faktúr august
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prehľad faktúr júl
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Zmluva |
1055/2013
|
Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prehľad faktúr jún
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prehľad faktúr máj 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prehľad faktúr apríl 2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prehľad faktúr apríl 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130092
|
učebncica a CD : Autoškola pre deti, 9 ks
|
48,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Bc. Peter Kovács - AZ media |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
VF13036
|
stravné lístky
|
735,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Korzo Kontríková Mária |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
VF13035
|
občerstvenie zo sociálneho fondu pre zamestnancov
|
178,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Korzo Kontríková Mária |
ZŠ Korňa |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13018
|
účtovníctvo a PaM
|
625,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Obec Korňa |
ZŠ Korňa |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201315
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov za marec
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201317
|
príspevok za réžiu zamestnávateľa na stravovanie - marec
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201316
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov za marec
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
30130013
|
kancelárské potreby pre CVČ
|
10,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
CVČ - Gregorová |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201301375
|
tonery .4 ks
|
172,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Magic print, s. r. o. |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130195
|
smart one 1bal., utierky reflex 1bal.
|
60,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1/13/02/035
|
školské ovocie
|
99,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
POMI, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
134002
|
meracie zariadenie na FYZ, grafický zobrazovací modul,software-licencia, 4ks senzory
|
778,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
eVector s.r.o |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130219
|
školský geografický atlas SVET - 60 ks
|
396,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
MAPA SLOVAKIA Trade, s.r.o |
ZŠ Korňa - Mgr. Dorociaková |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
VF130264
|
Project 1,2,- 10 ks
|
187,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Korňa - Ing. Mitková |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2130036
|
papier copy -50 bal, špendlíky - 10 bal.
|
147,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Elcen spol. s r. o. |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
05/13
|
revízia elektrospotrebičov podľa vyhlášky 508/09 ZB.z.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Ján Židek |
ZŠ Korňa |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130002
|
HP Laser Jet Pro P1606dn
|
175,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o |
ZŠ Korňa |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1101300772
|
výukové CD a výukové materiály pre NJ
|
59,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
MAGABOOX sk, spol. s.r.o |
ZŠ Korňa - Mgr. Papíková |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013VF064
|
PC stôl-10 ks, školská stolička -8 ks, náhradná doska na lavicu, náhradné pätky na školské lavice
|
1 481,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
K-ten Turzovka s. r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5113000009
|
25 vzdelávacích kníh -odmeny pre žiakov
|
157,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
IKAR, A.S. |
ZŠ Korňa |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130113
|
konzola na tri vlajky, laserové ukazovátko 16 ks, cestovné šitie 20 ks
|
107,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Ján Grajzeľ |
ZŠ Korňa |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013006
|
Florbalová hokejka 5ks, florbalová loptička
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Chovančík Jiři |
CVČ - Jedinák |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
21305882
|
Didaktická pomôcka - vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
40,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, |
ZŠ Korňa |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
OF2013/163
|
palety
|
140,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
ZŠ Korňa |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2186901867
|
faktúra orange
|
62,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Korňa |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
230052
|
čistiace prostriedky na dezinfekciu
|
60,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Vart, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
VF13025
|
stravné lístky
|
762,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Korzo Kontríková Mária |
ZŠ Korňa |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5747970326
|
telekom-pevná linka
|
61,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Korňa |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1/13/02/009
|
školské ovocie
|
136,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
POMI, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
OF2013/138
|
doplatok palety
|
40,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
ZŠ Korňa |
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201314
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov za február
|
17,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201310
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov za február
|
8,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201309
|
réžia zamestnávateľa na stravovanie za február
|
94,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0081/13
|
pelety na vykurovanie - 9t.
|
2 043,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
ZŠ Korňa |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0000656
|
Matematický trenážer , 9. ročník
|
14,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Korňa |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2183287274
|
faktúra orange
|
41,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Korňa |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13993931
|
predplatné časopisu škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen |
ZŠ Korňa |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1133696701
|
T-Com , internet, IP adresa
|
58,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., |
ZŠ Korňa |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
024/13
|
mikrovlákny mop-6 ks, tyč-3 ks, alumin. hlavica 3 ks
|
180,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
PBmangement |
ZŠ Korňa-Srničková |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130654
|
noteboky-16 ks
|
7 680,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o |
ZŠ Korňa |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
VF 13014
|
stravné lístky
|
546,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Korzo Kontríková Mária |
ZŠ Korňa |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13003
|
účtovníctvo a PaM
|
625,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Obec Korňa |
ZŠ Korňa,CVČ |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
SPF13400805
|
gumová rohož, skartovačka, ekonomická rohož
|
219,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
B2B Partners s.r.o |
ZŠ Korňa |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201306
|
réžia za zamestnancov -január
|
125,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201305
|
Stravovanie zamestnancov -január
|
11,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201304
|
Stravovanie zamestnancov -príspevok zo SF
|
23,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1/12/02/086
|
školské ovocie
|
99,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
POMI, s. r. o., |
ZŠ Korňa |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21300817
|
personalistika v práci riaditeľa-aktualizácia
|
41,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, |
ZŠ Korňa |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130033
|
časopis Mladý záchranár 7 ,12 ks
|
11,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Rescue Team Slovakia o.z |
ZŠ Korňa |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
21300186
|
fyzika-metodika 2. doplnok
|
32,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, |
ZŠ Korňa |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
162013
|
školenie zamestnancov podĺa zákona 317/2009
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
Meridián s.r.o |
ZŠ Korňa-Srničková |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130028
|
papier.utierky, toalet. papier
|
120,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o |
ZŠ Korňa |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1132200133
|
kanc. tlačivá, cest.príkazy, obálky
|
40,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Ševt, a. s. |
ZŠ Korňa |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3589
|
elektrina
|
174,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika ,a.s. |
ZŠ Korňa |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2179693908
|
orange faktúra
|
43,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Korňa |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3587
|
elektrina
|
422,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika ,a.s. |
ZŠ Korňa |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1133696701
|
T-Com , internet, IP adresa
|
41,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., |
ZŠ Korňa |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3121029628
|
vodné a stočné do 21.12.2012
|
176,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
ZŠ Korňa |
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1133696702
|
T-Com ,hlas. služby
|
20,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Korňa |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
VF12161
|
mikulášske balíčky
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
KORZO Kontríková Mária |
CVČ- Jarošová |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
30/12
|
materiál pre ZÚ
|
26,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
Emília Žáková |
Školské stredisko - Marcová |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
OF2012/785
|
pelety na vykurovanie,16 ton,doprava a vykládka
|
3 568.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
ZŠ Korňa |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
131311555
|
učebné pomôcky -biológia
|
204,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o |
ZŠ Korňa |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
30120088
|
kancelárske potreby pre ŠS
|
233,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
Školské stredisko-Gregorová |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
05
|
čistenie parket.lisov,nanesenie ochrannej vrstvy SPort Care-365 m/2
|
504,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Jozef Chabreček |
ZŠ Korňa |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/11
|
hygien. papier utierky, solviny, pastelky
|
73,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
D.SPOL.s.r.o |
ZŠ Korňa |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201274
|
príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov december
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201273
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
|
8,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1/12/02/070
|
školské ovocie
|
99,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
POMI, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201272
|
príspevok za réžiu zamestnávateľa na stravovanie
|
84,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
21233251
|
vzdelávanie deti s poruchami -pre integr.deti ,aktualizácia
|
42,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
VF12163
|
stravné lístky
|
804,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Korzo Kontríková Mária |
ZŠ Korňa |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
70683512
|
licencia virtuálna knižnica na rok 2013
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Komenský s.r.o |
ZŠ Korňa |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2176168038
|
Orange faktúra
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Korňa |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
21232999
|
personalistika-aktualizácia
|
36,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, |
ZŠ Korňa |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12/0791
|
CD -pre 3.roč. HV
|
8,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ Korňa |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
113369601
|
telekom-hlas. služby, internet
|
41,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., |
ZŠ Korňa |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2120186
|
kancelársky papier a popisovače na tabuľu
|
208,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Elcen spol. s r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1133696702
|
telekom-pevná linka
|
42,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., |
ZŠ Korňa |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
421/2012
|
CD-varovné signály CO
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Milop-Ing. Pšenko |
ZŠ Korňa |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120120
|
Časopis Mladý Záchranár 2,3,4
|
35,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
|
Rescue Team Slovakia o.z |
Základná Škola |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
601121
|
Predaj tovaru Zz utierky
|
41,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
|
Heran, spol. s r. o. |
Základná Škola |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
VF12154
|
stravné lístky
|
501,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Korzo Kontríková Mária |
ZŠ Korňa |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
materiál pre ZÚ
|
88,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
Školské stredisko - Smažáková |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
271012
|
výukové CD na dejepis-2 ks
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Columen -učební pomôcky |
ZŠ Korňa |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
F12026889
|
aktualizácia programu smernice a org. predpisy
|
46,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
220370
|
čistiace prostriedky
|
197,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Vart, s. r. o. |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012FVA1117
|
vitamínové prípravky a potravinové doplnky pre zamestnancov zo SF
|
725,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Lekáreň Paracelsus |
ZŠ Korňa |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201267
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov za november
|
10,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201265
|
príspevok za réžiu zamestnávateľa na stravovanie za november
|
109,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201269
|
príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov
|
20,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012017
|
Poplatky za účasť na Konferencii Učíme pre život 2012, PaedDr. Staníková
|
98,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.12.2012 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Korňa |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201176
|
Príspevok Z-ľa zo SF na stravovanie zamestnancov za január
|
21,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201175
|
Príspevok Z-ľa na stravovanie zamestnancov za január
|
10,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201183
|
Stravovanie zamestnancov
|
112,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201262
|
príspevok za réžiu zamestnávateľa na stravovanie za október
|
146,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201258
|
stravovanie zamestnancov-príspevok zo sociál.fondu
|
27,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1/12/02/034školské ovocie
|
školské ovocie
|
143,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
POMI, s. r. o., |
ZŠ Korňa |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1200177
|
výmena lapačov snehu- poistná udalosť
|
2 567,54 |
s DPH |
4-2012
|
|
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
BaB, spol. s.r.o. |
ZŠ Korňa |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120960
|
časopis Mladý záchranár 6 ,12 ks
|
11,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Rescue Team Slovakia o.z |
ZŠ Korňa |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1304185
|
dobropis ,vrátené za snímač teploty
|
-36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
HERZ,spol.s.r.o. |
ZŠ Korňa |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
OF2012/697
|
pelety na vykurovanie 165 t,doprava,vykládka
|
3 237,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
ZŠ Korňa |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 121946
|
metodiky pre krúžok ANJ
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Školské stredisko-Staníková |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
73571-12571
|
poistenie PC na rok 2013
|
185,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa ,a.s. |
ZŠ Korňa |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/086
|
tabuľa-označenie školy
|
41,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
MUCHOTLAČ.FOTO |
ZŠ Korňa |
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012FV0465
|
školský stôl 10ks, školské stoličky 20 ks Karst,výškovo nastaviteĺné
|
1 309,92 |
s DPH |
SN-2012
|
|
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
K-ten Turzovka s. r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
101010905,101010871
|
súhrnná faktúra -vyučt. preplatok a doplatok elektriny
|
250,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika ,a.s. |
ZŠ Korňa |
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20126341
|
vybavenie na florbal
|
344,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Malunet s.r.o |
Školské stredisko-Jedinák |
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
217624663
|
orange faktúra
|
42,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Korňa |
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
koberec do JL
|
128,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Ján Žák |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120313
|
projektor Epson EB 450 W, držiak projektora
|
1 799,00 |
s DPH |
P/2012
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Elmont copy, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120314
|
ntb z projektu nds
|
350,00 |
s DPH |
P/2012
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Elmont copy, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
VF12141
|
stravné lístky
|
759,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
KORZO Kontríková Mária |
ZŠ Korňa |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1133696701
|
T-Com
|
40,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Korňa |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Zmluva |
T/2012
|
telekom-pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120100933
|
materiál na výrobu výrobkov pre ZÚ
|
29,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Spirea,Ing.Andrea Zajacová |
Školské stredisko-Papíková |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12FV1703
|
materiál pre záujm.útvar
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Marcela Faturová - FIRE system |
Školské stredisko |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
30120071
|
materiál pre záujm.útvar-kanc.potreby
|
66,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
školské stredisko-Gregorová |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
11072
|
TS Slovenský jazyk hrou I.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Terasoft Sk, s.r.o |
ZŠ Korňa |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7330112988
|
predplatné časopisu Manažment na rok 2013
|
56,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
IURA EDITION,spol.s.r.o |
ZŠ Korňa |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2122210709
|
list bianco-vysvedčenia
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Ševt, a. s. |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
13103808
|
náhradné diely pre kotly
|
458,81 |
s DPH |
Obj-K-2012
|
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
HERZ,spol.s.r.o. |
ZŠ Korňa |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
euroclipy, 22 ks
|
166,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Miroslav Prokel |
ZŠ Korňa |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201260
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
|
13,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21227644
|
personalistika v práci riaditeľa-aktualizácia
|
39,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, |
ZŠ Korňa |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Objednávka |
SN-2012
|
škol.nábytok
|
1 310,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
K-ten Turzovka s. r. o. |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12057
|
práce účtovnícke a PaM
|
625,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Obec Korňa |
ZŠ Korňa |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
30120064
|
kancelárské potreby pre projekt NDS
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1120416
|
slovenský jazyk -zbierka testov,16 ks
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Školmédia,spol.s.r.o. |
školské stredisko-Gregorová |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201203740
|
tonery-4 ks
|
161,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Magic print, s. r. o. |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
21227154
|
vzdelávanie deti sporuchami -pre integr.deti ,aktualizácia
|
39,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
601209
|
Zz utierky,tekuté mydlo TORK
|
73,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Heran, spol. s r. o. |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012
|
výpožička nebyt. priestorov-nohejbal
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
Obj-K-2012
|
náhradné diely pre kotly
|
382,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
HERZ spol.s.r.o |
ZŠ Korňa |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
P/2012
|
ntb,projektor
|
2 149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
13103418
|
pravidelná servisná prehliadka kotlov Herz Fm 150 a Herz Fm 90
|
489,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
HERZ,spol.s.r.o. |
ZŠ Korňa |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1120363
|
matematika-zbierka príkladov-16 ks pre MPC krúžok
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Školmédia,spol.s.r.o. |
Školské stredisko-Srničková |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
orange faktúra
|
45,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Korňa |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
6743042697
|
poplatok pevná linka,internet
|
55,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Korňa |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12VF647
|
kontrola hasiacich prístrojov,hydrantov,skrinka na kľúč
|
71,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Marcela Faturová - FIRE system |
ZŠ Korňa |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3121024160
|
vodné a stočné od 6.6-25.9.
|
87,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
ZŠ Korňa |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
VF12123
|
stravné lístky
|
828,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Korzo Kontríková Mária |
ZŠ Korňa |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12200048
|
pečiatka na priebežnú kontrolu
|
33,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
PEČIATKY-VIZITKY,s.r.o. |
ZŠ Korňa |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
30120055
|
kancelárske potreby
|
34,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
Školské stredisko |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
0112322
|
pracovné zošity pre krúžok ANJ
|
84,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
JUVENIA-EDUCATION ,n.o. |
Školské stredisko-Mitková |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201255
|
príspevok za réžiu zamestnávateľa za september
|
114,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201253
|
Príspevok Z-ľa na stravovanie zamestnancov za september
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201251
|
Príspevok Z-ľa zo SF na stravovanie zamestnancov za január
|
21,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012316
|
úradná skúška tlakovej nádoby v kotolni
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
PRESCONT ,s.r.o |
ZŠ Korňa |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1101202681
|
metodiky pre krúžok ANJ
|
38,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Megaboox SK, spol.s r.o. |
Školské stredisko-Mitková |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
220292
|
čistiace prostriedky na 2.polrok
|
263,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Vart, s. r. o. |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
výpožička nebyt. priestorov- volejbal.turnaj
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
výpožička nebyt. priestorov-futsal
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12053
|
práce účtovnícke a PaM
|
625,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Obec Korňa |
ZŠ Korňa |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0201912
|
Základy PC, Windovs-učebné materiály ,20 ks
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Mgr. Ján Skalka-AM |
ZŠ Korňa |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
výpožička nebyt. priestorov- volejbal
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
039533009
|
orange faktúra
|
43,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Korňa |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
530120566
|
sada rozvrh, stierka magnetická-7 ks, náhrady do stierky -4 bal.
|
113,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o |
ZŠ Korňa |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
120100180
|
vysávač popola Cenepro
|
128,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
AGRIWATT SK,s.r.o. |
ZŠ Korňa |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
9742055266
|
T -Com pevná linka, prístup na internet
|
57,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., |
ZŠ Korňa |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
121311700
|
školenie zamestnancov- interaktívna tabuľa vo vyučovaní
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o |
ZŠ Korňa |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
VF12107
|
stravné lístky
|
765,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
KORZO Kontríková Mária |
ZŠ Korňa |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12100855
|
diár učiteľa -1 ks
|
4,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
MEGGY s.r.o |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
30120044
|
kanc.potreby-obálky
|
7,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
výpožička nebyt. priestorov- ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
71052-14078
|
poistenie PC ,poistenie učební za obdobie od 23.9.2012-23.9.2013
|
153,49 |
s DPH |
|
65557889153
|
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
Základná Škola |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012269
|
odborné prehliadky nízkotlakovej kotolne a tlakových nádob, preškolenie kuriča
|
423,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
PRESCONT ,s.r.o |
Základná Škola |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12050
|
práce účtovnícke a PaM
|
625,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Obec Korňa |
Základná Škola |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/6
|
farby ,štetce, riedidlo na maĺovanie
|
96,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
D.SPOL.s.r.o |
Základná Škola |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
21218937
|
personalistika v práci riaditeľa-august 2012
|
37,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, |
Základná Škola |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
220249
|
čist.prostriedky
|
89,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
|
Vart, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
21218602
|
vzdelávanie detí s poruchami-aktualizácia pre integr. žiakov
|
39,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, |
Základná Škola |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12100617
|
diáre pre pedagógov
|
88,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
MEGGY s.r.o |
Základná Škola |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
034667761
|
orange faktúra
|
45,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná Škola |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
9741065532
|
T -Com pevná linka, prístup na internet
|
56,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná Škola |
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
VF12092
|
stravné lístky
|
478,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
Korzo Kontríková Mária |
Základná Škola |
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12042
|
služby účtovnícke a PaM
|
625,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.07.2012 |
|
|
|
Obec Korňa |
Základná Škola |
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2122205964
|
triedne knihy, klasifikačné záznamy, diplomy
|
62,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
|
Ševt, a. s. |
Základná Škola |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120197
|
oprava siete,8 hod.
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
Elmont copy, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
029441630
|
orange faktúra
|
44,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná Škola |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3740069487
|
poplatok pevná linka,internet
|
54,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná Škola |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
0010/2012
|
demontáž zárubni, úprava stavebného otvoru-2 ks,prahy dverové s montážou-8 ks,nástenka, polica stojaca
|
438,00 |
s DPH |
OBJ-5-2012
|
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Bohumil Jaroš - stolárstvo |
Základná Škola |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201245
|
príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za júl
|
2,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201244
|
príspevok zamestnávateĺa na stravovanie zamestnancov za mesiac júl
|
1,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201243
|
príspevok za réžiu zamestnávateĺa na stravovanie za mesiac júl
|
12,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201241
|
príspevok zo SFzamestnávateĺa na stravovanie zamestnancovza jún
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201239
|
príspevok zamestnávateĺa na stravovanie zamestnancovza jún
|
12,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220207
|
čistiace prostriedky, 5 košov, 3 náhr. mopy
|
125,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Vart, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
VF120704
|
stravné lístky
|
79,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Korzo Kontríková Mária |
Základná Škola |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201237
|
réžia zamestnávateĺa na stravovanie
|
132,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
05.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3000120036
|
tašky na spisy-32 ks
|
100,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
Školské stredisko |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
700-1711097021
|
doplatok soc. poisťovńa
|
14,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Sociálna poisťovńa |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1200823
|
Torty - odmeny za zber papiera
|
46.01E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Mária Mlkviková |
ZŠ Korňa |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12VF0824
|
Faktúra za dodané komodity pre krúžok hasičov
|
70.00E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Marcela Faturová - FIRE system |
Školské stredisko - Krúžok Vyrobík |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3128005338
|
Zberná faktúra za vodné a stočné
|
102.24E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
ZŠ Korňa |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12VF0894
|
Faktúra za dodané komodity pre krúžok hasičov
|
102.00E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Marcela Faturová - FIRE system |
Školské stredisko - Krúžok Vyrobík |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ-4-2012
|
Výmena lapačov snehu
|
2139.62E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
BaB, spol. s.r.o. |
ZŠ Korňa |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
Preprava žiakov z Korne do Bratislavy a naspäť
|
480E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
Jozef Gacho |
Školské stredisko |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2120081
|
Lamin. folia, papier copy, značkovač, popisovač modrý BOARD
|
150.46E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Elcen spol. s r. o. |
Školské stredisko |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12VF0799
|
Všeobecné pomôcky pre krúžok - Andrej Staník
|
93.24E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Marcela Faturová - FIRE system |
Školské stredisko - Staník |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4/024858031-01-04-č
|
Orange faktúra
|
43.74E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná Škola |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201202020
|
O-toner Sharp AR-208T, dopravné náklady
|
42.84E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Magic print, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012VF0145
|
Školský stôl dvojmiestny, školská stolička
|
1423.99E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
K-ten Turzovka s. r. o. |
Školské stredisko |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0306/2012
|
Cartridge HP 21XL,22XL
|
42.89E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Herakles - Ing. M. Sebechlebský |
Školské stredisko |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1133696701
|
T-com pevná linka, prístup na internet
|
52.94E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná Škola |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
VF12065
|
Stravné lístky
|
726.75E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Korzo Kontríková Mária |
Základná Škola |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
30120030
|
kancelárske potreby
|
71.71E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
Školské stredisko |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ-5-2012
|
demontáž zárubni, úprava stavebného otvoru-2 ks,prahy dverové s montážou-8 ks,nástenka, polica stojaca
|
438,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Bohumil Jaroš - stolárstvo |
Základná Škola |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201232
|
Príspevok zamestnávaľa za mesiac máj
|
12.90E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201230
|
Príspevok zo SF na mesiac máj
|
25.80E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201234
|
Príspevok za réžiu Z-ľa za mesiac máj
|
136.74E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21212930
|
Vzdelávanie detí s poruchami máj 12
|
39.56E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, |
Základná Škola |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12029
|
účtovnícke práce a PAM
|
625,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Obec Korňa |
Základná Škola |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201206
|
Tenisová raketa - 4 ks, tenisové loptičky, speedminton košík, loptičky - stolný tenis
|
173.20E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Cyklo tenis - Tibor Stolárik |
Školské stredisko |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012VF0133
|
Tabuľa 3-list na výmenu
|
859.00E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
K-ten Turzovka s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Tovar DL. č. 1,2/2012
|
69.45E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Emília Žáková |
Školské stredisko - Huríková |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
reflexná vesta
|
48.50E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Emília Žáková |
Školské stredisko - Marcová |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012124
|
Členský poplatok za šk. rok 2012/13 do Klubu škôl Pallas Athena
|
100.00E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
Indícia, m.o. |
Základná Škola |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie budovy od 21.05.2012 do 21.05.2013
|
901.71E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
Základná Škola |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201205
|
Ihla na fúkanie lôpt, raketa, loptičky, lopta futbalova
|
49.50E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Cyklo tenis - Tibor Stolárik |
Školské stredisko |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
zápisník
|
8.60E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Emília Žáková |
Školské stredisko - Šipláková |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2420120469
|
kontrola pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu
|
8.78E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
Základná Škola |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120134
|
Oprava kopírovacieho stroja AR5316(materiál, práca)
|
217.60E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Elmont copy, s. r. o. |
Školské stredisko |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120133
|
Oprava kopírovacieho stroja AR153EN(materiál, práca)
|
150.20E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Elmont copy, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
101915
|
Hlavica herz mini
|
45.00E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Ste.a.m, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1203027
|
voda šumavský prameň
|
33.80E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Aquadrift s. r. o. |
Školské stredisko |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
VF12055
|
Stravné lístky
|
726.75E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Korzo Kontríková Mária |
Základná Škola |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0199519042
|
Orange faktúra
|
44.03E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná Škola |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121075
|
Toaletný papier a utierky
|
53.06E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Miva Market, spol. s r. o. |
Základná Škola |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ-3-2012
|
školský nábytok - stôl KARST, stolička KARST
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
K-ten Turzovka s. r. o. |
školské stredisko |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12026
|
účtovnícke práce a PAM
|
625,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
|
Obec Korňa |
Základná Škola |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201225
|
Príspevok Z-ľa na zamestnancov za mesiac apríl 2012
|
10,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201223
|
Príspevok zo SF na stravovanie z-cov na mesiac apríl 2012
|
21,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201228
|
Príspevok za réžiu Z-ľa za mesiac apríl 2012
|
112,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12/0536
|
Vonkajšie tenisové stĺpiky, doprava
|
225.20E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Zega s. r. o. |
Školské stredisko |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120491
|
Časopis Mladý Záchranár 5
|
11.88E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Rescue Team Slovakia o.z |
Školské stredisko |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0224/2012
|
DVD Verbatim, Box na 96 CD, Reproduktory, Cartr. HP 21 XL, 22 XL
|
76.16E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Herakles - Ing. M. Sebechlebský |
Základná Škola |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3738082270
|
T-com pevná linka, prístup na internet
|
59,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Korňa |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120126
|
Inštalácia WIFI , práca
|
72.00E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Elmont copy, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva so SEVAKOm - kanalizačná prípojka školy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
SEVAK, a. s. |
ZŠ Korňa |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21210800
|
Personalistika v práci riaditeľa - aktualizácia
|
37.75E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, |
ZŠ Korňa |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3121005773
|
Vodné a stočné
|
104.04E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SPF12402113
|
Rohož na obuv , doprava DJD
|
29.00E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
B2B Partner, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
87783
|
Vonkajšie tenisové stĺpiky
|
215.20E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Zega s. r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0199519042
|
Orange faktúra
|
42.23E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2120043
|
Papier copy A4 80 G Basic
|
161.22E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Elcen spol. s r. o. |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5590009551
|
Služby STP APV - 4.2012 - 12.2012, 01.2013 - 03.2013
|
155.35E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Ives Košice |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-7/2012
|
Elektromateriál - zásuvky, lišty, istič, prudový chránič, prietokový ohrievač , batéria - pre kuchynku
|
318.64E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Ste.a.m, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
30120019
|
Baliaci papier, guličkové pero, pohár PS, tacka plastová farby na tvár
|
14.05E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
Školské stredisko |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
VF12036
|
Stravné lístky
|
624.15E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
Korzo Kontríková Mária |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1300121266
|
Učebné pomôcky - geometrická optika, Duo laser, Elektronik s napájacim zdrojom
|
492.67E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
Kvant spol. s r.o. |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Chladnička gorenje, mikrovlnka Daewoo
|
251.90E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
Katarína Veličková, Elektro Katka |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012022
|
Deň učiteľov -sociálny fond
|
222.00E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
SPS Tatra, a. s. |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201201200
|
R-toner HP
|
62.40E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
Magic print, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
30120015
|
Spotrebný materiál pre výtvarné práce - Smažaková
|
53.78E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.04.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
Školské stredisko |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201221
|
Príspevok za réžiu Z-ľa za mesiac marec 2012
|
118.72E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201218
|
Príspevok Z-ľa na zamestnancov za mesiac marec 2012
|
11.20E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201216
|
Príspevok zo SF na stravovanie z-cov na mesiac marec 2012
|
22.40E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012009
|
Čistenie kanalizačnej prípojky na území ZŠ
|
114.00E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
Michal Sýkora - AquaControl |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20012004
|
Brúsenie, lakovanie, morenie, lišty obvodové, prahy
|
1113.60E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Jozef Chabreček |
ZŠ Korňa |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20012003
|
Brúsenie, lakovanie, morenie, lišty obvodové, prahy
|
1113.61E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Jozef Chabreček |
ZŠ Korňa |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2737087978
|
T-com pevná linka, prístup na internet
|
59.86E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
220096
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
47.77E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Vart, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201203846
|
Epson EB 85 - lampový modul do projektora
|
321.44E |
s DPH |
OBJ - 2012/73
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
WEb Retail, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Objednávka |
12330-7197
|
Objednávky lampy do projektora
|
321.44E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
WEb Retail, s.r.o. |
ZŠ Korňa |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
OF2012/15
|
Preplatok peletiek - vrátenie škole
|
-7.68E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
Základná Škola |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
141255724
|
Mini DLP, Doprava, Predlženie záruky na 1 rok
|
442, 88 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Alca.cz a.s. |
Základná Škola |
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12014
|
účtovnícke práce a PAM
|
625,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Obec Korňa |
Základná Škola |
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20126033
|
PPL, Ringo MLT, Halovy set 3-mice
|
81,00 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
Základná Škola |
|
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
141255724
|
Mini DLP, Doprava, Predlženie záruky na 1 rok
|
442, 88 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
Základná Škola |
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120097
|
Doinštalovanie kamerového systému, rozširenie WIFI pripojenia
|
2478.35E |
s DPH |
OBJ-72-2012
|
|
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Elmont copy, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
F12005340
|
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo za marec , balne
|
46,79 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
OF2012/14
|
Pelety na vykurovanie
|
1693.92E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
Základná Škola |
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4736094142
|
T-com pevná linka, prístup na internet
|
59,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná Škola |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Miestny poplatok ZŠ za komunálne odpady
|
547.50E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Obec Korňa, Mikšíková Mária |
Základná Škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21206210
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
39,56 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, |
Základná Škola |
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12VF0227
|
Poháre na stolnotenisový turnaj
|
16,56 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Marcela Faturová - FIRE system |
Školské stredisko |
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201200888
|
Tonery do tlačiarní
|
100,92 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Magic print, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201200887
|
Tonery do tlačiarní
|
124,82 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Magic print, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201200889
|
Tonery do tlačiarní
|
144,84 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Magic print, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktúra č. 55
|
Poistenie mini notebookov
|
38,43 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
Základná Škola |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
0199519042
|
Orange faktúra
|
43,88 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná Škola |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012021
|
Inštalácia WINIBEU
|
21,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
PROFIREALSK, s. r. o., , IČO: 36416151 |
Základná Škola |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ 72-2012
|
Objednávka doinštalovania kamerového systému, rozširenie WIFI pripojenia
|
2478.35E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Elmont copy, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2-2012
|
brúsenie, morenie, lakovanie parketovej podlahy v 2 triedach
|
2 227,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Chabreček Jozef |
Základná škola |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
VF12024
|
Stravné lístky
|
775,20 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Korzo Kontríková Mária |
Základná Škola |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/12/02/011
|
Faktúra za jablká a štavu
|
104,96 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
POMI, s. r. o., 333, |
Základná Škola |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201208
|
Príspevok za réžiu Z-ľa za mesiac február 2012
|
113,30 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201213
|
Príspevok Z-ľa zo SF za mesiac február 2012
|
21,00 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120773
|
Predplatné časopisu Škola
|
20,00 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEl |
Základná Škola |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Zmluva |
0/2012
|
Peňažný dar na úhradu doplatku žiakov za školské ovocie
|
104.96E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
POMI, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201211
|
Príspevok Z-ľa na zamestnancov za mesiac febrár 2012
|
10, 50 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12007
|
Účtovnícke práce a PAM
|
625,00 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Obec Korňa |
ZŠ Korňa |
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
64/02/12
|
Snehová fréza HUSQVARNA
|
1836,00 E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Ing. Vít Drgon - FI DRGON |
ZŠ Korňa |
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
21203503
|
personalistika v práci riaditeľa - aktualizácia
|
44,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, |
Základná Škola |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Faktúra za vykonanú revíziu TNS
|
62,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
Ján Kinier |
Základná Škola |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0002/2012
|
lavička šatňová s vešiakmi 14 ks
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Bohumil Jaroš - stolárstvo |
Základná Škola |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2122201194
|
Nákup formulárov
|
16,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Ševt, a. s. |
Základná Škola |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012013
|
ročná uzávierka WINIBEU, vytvorenie archívnej datábazy, doprava
|
21,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
PROFIREALSK, s. r. o., Rudina 312, 02331 Rudina, IČO: 36416151 |
Základná Škola |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F12800156
|
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
63,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0199519042
|
Orange faktúra
|
44,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná Škola |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
snehová fréza
|
1530,00 bez DPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
VF12016
|
Stravné lístky
|
823,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Korzo Kontríková Mária |
Základná Škola |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201175
|
Príspevok Z-ľa na zamestnancov za mesiac január 2012
|
10,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201176
|
Príspevok Z-ľa zo SF za mesiac január 2012
|
21,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201183
|
Príspevok za réžiu Z-ľa za mesiac január 2012
|
112,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120009
|
Oprava, programovanie a doprava akumulátora 12V/7Ah
|
41,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Ján Machovčák - ZAM |
ZŠ Korňa |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4735097463
|
T-com pevná linka, prístup na internet
|
59,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná Škola |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30120001
|
kancelárske potreby
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
Školské stredisko |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
220021
|
Savo WC 750 g
|
19,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Vart, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012005
|
Poplatky za účasť na Konferencii Učíme pre život 2012
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Korňa |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9020000015
|
Matematický trenážer , 5. a 8. ročník 2. časť
|
8,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Korňa |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
výroba nábytku
|
6255,00 s DPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 12003
|
Stravné lístky
|
712,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
KORZO Kontríková Mária, Korňa 702, 023 21 Korňa, IČO: 33685576 |
ZŠ Korňa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
OF/2012/9
|
Poplatok za členstvo ZORVC Martin na rok 2012
|
72,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Združenie obcí, regionálne vzdelávacie centrum Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434 |
ZŠ Korňa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11.101
|
Materiál pre futbalový krúžok, futbalové chrániče, vytyčovacie mety - sada
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
STAVMARKET, spol. s. r. o. , Vyšný koniec 200, 02354 Turzovka, IČO: 0031577504 |
ZŠ Korňa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011084
|
Inštalácia programu WINIBEU pre ekonómku
|
21,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
PROFIREALSK, s. r. o., Rudina 312, 02331 Rudina, IČO: 36416151 |
ZŠ Korňa - Bc. Chylíková |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011142
|
Cvičebnica z chémie pre sociálne odkázané deti (2KS)
|
4,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
EPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., Beckovská 38, 82104 Bratislava 2, IČO: 35711302 |
ZŠ Korňa - Mgr. Šipláková |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA dohoda o platbách za odobratú ,ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrickú energiu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21200021
|
Metodika Fyzika 6.-9. ročník - náklady na poštovné a balné
|
3,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, |
ZŠ Korňa |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/145/11/Š
|
Školské ovocie za mesiac december 2011
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
POMI, s. r. o., 333, 023 12 Svrčinovec, IČO: 36566322 |
ZŠ Korňa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1/104/11/Š
|
Školské ovocie za mesiac november 2011
|
172,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
POMI, s. r. o., 333, 023 12 Svrčinovec, IČO: 36566322 |
ZŠ Korňa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
164421-01-7-R
|
Prvá pomoc v školách a v vzdelávacích zariadeniach - knihy
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Nakladetelství FORUM, s. r. o., Na Kozačce 9/923, 12000 Praha 2, IČO: 27180271 |
ZŠ Korňa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2012007
|
Inštalácia WINIBEU 5.03, 5.03 a pre ekonómku
|
21,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
PROFIREALSK, s. r. o., Rudina 312, 02331 Rudina, IČO: 364116151 |
ZŠ Korňa - Bc. Chylíková |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2111031211
|
Platba za vodu od 22. 09. 2011 do 31. 12. 2011
|
108,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina,IČO: 36672297 |
ZŠ Korňa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
220005
|
Čistiace prostriedky pre upratovačky
|
173,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
VART, s. r. o., Okružná 97, 02201 Čadca, IČO: 31567614 |
ZŠ Korňa - PaedDr. Staníková |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0199519042
|
Platba - školský mobil
|
46,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. , Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697210 |
ZŠ Korňa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
F01/01
|
Prehľad poplatkov 01.12.2011 - 31.12. 2011 - t-com
|
59,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Karadžicova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
ZŠ Korňa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
12078
|
účtovníctvo a PaM
|
625,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.01.2012 |
|
|
|
Obec Korňa |
ZŠ Korňa |
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 230 - 2011-biomasa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 229 -2011-JL
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA-ZS -230 JL
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 194-2011kamery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj-JL
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
FA ZS 194-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 6-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_ZS-89-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 67-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 65-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 66-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 64-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 63-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 62-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
FA ŠSZČ 59-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
FA ZS 58-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
FA ZS 57-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
FA ŠSZČ 60-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
FA ŠSZČ 61-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 55-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 56-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 54-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 53-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 47-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 52-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 51-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 50-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 49-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 48-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 46-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ-5-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 43-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 45-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 44-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 41-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 42-2011-pomôcky pre žiakov-hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
FA ZS 42-2011-pomôcky pre žiakov-hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
FA ZS 41-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 38-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ-4-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 37-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 36-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA-ZS-40-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA-ZS-39-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
FA ZS 37-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
FA ZS 36-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 35-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ŠSZČ 33-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ŠSZČ 32-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 31-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 34-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
FA ŠSZČ 33-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
FA ŠSZČ 32-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
FA ZS 34-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
FA ZS 31-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 30-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 27-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 29-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 28-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 22-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 23-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 24-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 25-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 26-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 19-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 21A-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 21B-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 20-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 16-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 18-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 17-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 15-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 14-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 13-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 12-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 11-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB ZS 2 - 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 10-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 7-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 4-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 5-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 9-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 8-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 6-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 3-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 3-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ZM ZS 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12993931
|
Predplatné časopisu Škola 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.01.2000 |
|
|
|
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEl |
ZŠ Korňa |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
09/02/2019
|
Plávajúca podlaha s príslušenstom
|
387,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
132.2019 |
|
|
|
Dušan Machovčák - M - Parket |
ZŠ Korňa - Mgr. Srničková |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1820120105
|
Výmena poškodeného vodomeru v Korni
|
61,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
Základná Škola |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12001
|
účtovnícke práce a PAM
|
625,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Obec Korňa |
Základná Škola |
|
|
23.02.2012 |