|
Faktúra |
|
FA ZS 230 - 2011-biomasa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA_ZS-89-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
16.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 6-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
FA ZS 194-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj-JL
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 194-2011kamery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA-ZS -230 JL
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 229 -2011-JL
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11.101
|
Materiál pre futbalový krúžok, futbalové chrániče, vytyčovacie mety - sada
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
STAVMARKET, spol. s. r. o. , Vyšný koniec 200, 02354 Turzovka, IČO: 0031577504 |
ZŠ Korňa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0199519042
|
Platba - školský mobil
|
46,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. , Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697210 |
ZŠ Korňa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011084
|
Inštalácia programu WINIBEU pre ekonómku
|
21,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
PROFIREALSK, s. r. o., Rudina 312, 02331 Rudina, IČO: 36416151 |
ZŠ Korňa - Bc. Chylíková |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011142
|
Cvičebnica z chémie pre sociálne odkázané deti (2KS)
|
4,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
EPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., Beckovská 38, 82104 Bratislava 2, IČO: 35711302 |
ZŠ Korňa - Mgr. Šipláková |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA dohoda o platbách za odobratú ,ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrickú energiu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
OF/2012/9
|
Poplatok za členstvo ZORVC Martin na rok 2012
|
72,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Združenie obcí, regionálne vzdelávacie centrum Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434 |
ZŠ Korňa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
F01/01
|
Prehľad poplatkov 01.12.2011 - 31.12. 2011 - t-com
|
59,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Karadžicova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
ZŠ Korňa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
VF 12003
|
Stravné lístky
|
712,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
KORZO Kontríková Mária, Korňa 702, 023 21 Korňa, IČO: 33685576 |
ZŠ Korňa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
30120001
|
kancelárske potreby
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
Školské stredisko |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201183
|
Príspevok za réžiu Z-ľa za mesiac január 2012
|
112,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FA ZS 66-2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|