|
|
Faktúra |
05/13
|
revízia elektrospotrebičov podľa vyhlášky 508/09 ZB.z.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Ján Židek |
ZŠ Korňa |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5113000009
|
25 vzdelávacích kníh -odmeny pre žiakov
|
157,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
IKAR, A.S. |
ZŠ Korňa |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013VF064
|
PC stôl-10 ks, školská stolička -8 ks, náhradná doska na lavicu, náhradné pätky na školské lavice
|
1 481,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
K-ten Turzovka s. r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130002
|
HP Laser Jet Pro P1606dn
|
175,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o |
ZŠ Korňa |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130113
|
konzola na tri vlajky, laserové ukazovátko 16 ks, cestovné šitie 20 ks
|
107,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Ján Grajzeľ |
ZŠ Korňa |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013006
|
Florbalová hokejka 5ks, florbalová loptička
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Chovančík Jiři |
CVČ - Jedinák |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1/13/02/009
|
školské ovocie
|
136,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
POMI, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13018
|
účtovníctvo a PaM
|
625,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Obec Korňa |
ZŠ Korňa |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21305882
|
Didaktická pomôcka - vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
40,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett, |
ZŠ Korňa |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
OF2013/163
|
palety
|
140,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
ZŠ Korňa |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5747970326
|
telekom-pevná linka
|
61,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Korňa |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
230052
|
čistiace prostriedky na dezinfekciu
|
60,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Vart, s. r. o. |
ZŠ Korňa |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
VF13025
|
stravné lístky
|
762,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Korzo Kontríková Mária |
ZŠ Korňa |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
OF2013/138
|
doplatok palety
|
40,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
ZŠ Korňa |
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201314
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov za február
|
17,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201310
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov za február
|
8,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201309
|
réžia zamestnávateľa na stravovanie za február
|
94,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
MŠ-Školská jedáleň |
ZŠ Korňa |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0081/13
|
pelety na vykurovanie - 9t.
|
2 043,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
ZŠ Korňa |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2183287274
|
faktúra orange
|
41,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Korňa |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13993931
|
predplatné časopisu škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen |
ZŠ Korňa |
|
|
14.02.2013 |