|
|
Faktúra |
1120416
|
slovenský jazyk -zbierka testov,16 ks
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Školmédia,spol.s.r.o. |
školské stredisko-Gregorová |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
30120071
|
materiál pre záujm.útvar-kanc.potreby
|
66,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
školské stredisko-Gregorová |
|
|
06.11.2012 |
|
Objednávka |
OBJ-3-2012
|
školský nábytok - stôl KARST, stolička KARST
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
K-ten Turzovka s. r. o. |
školské stredisko |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 121946
|
metodiky pre krúžok ANJ
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Školské stredisko-Staníková |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1120363
|
matematika-zbierka príkladov-16 ks pre MPC krúžok
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Školmédia,spol.s.r.o. |
Školské stredisko-Srničková |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120100933
|
materiál na výrobu výrobkov pre ZÚ
|
29,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Spirea,Ing.Andrea Zajacová |
Školské stredisko-Papíková |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0112322
|
pracovné zošity pre krúžok ANJ
|
84,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
JUVENIA-EDUCATION ,n.o. |
Školské stredisko-Mitková |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1101202681
|
metodiky pre krúžok ANJ
|
38,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Megaboox SK, spol.s r.o. |
Školské stredisko-Mitková |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20126341
|
vybavenie na florbal
|
344,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Malunet s.r.o |
Školské stredisko-Jedinák |
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
30120088
|
kancelárske potreby pre ŠS
|
233,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
Školské stredisko-Gregorová |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
zápisník
|
8.60E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Emília Žáková |
Školské stredisko - Šipláková |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12VF0799
|
Všeobecné pomôcky pre krúžok - Andrej Staník
|
93.24E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Marcela Faturová - FIRE system |
Školské stredisko - Staník |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
materiál pre ZÚ
|
88,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
Školské stredisko - Smažáková |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
30/12
|
materiál pre ZÚ
|
26,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
Emília Žáková |
Školské stredisko - Marcová |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
reflexná vesta
|
48.50E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Emília Žáková |
Školské stredisko - Marcová |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12VF0824
|
Faktúra za dodané komodity pre krúžok hasičov
|
70.00E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Marcela Faturová - FIRE system |
Školské stredisko - Krúžok Vyrobík |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12VF0894
|
Faktúra za dodané komodity pre krúžok hasičov
|
102.00E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Marcela Faturová - FIRE system |
Školské stredisko - Krúžok Vyrobík |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Tovar DL. č. 1,2/2012
|
69.45E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Emília Žáková |
Školské stredisko - Huríková |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0306/2012
|
Cartridge HP 21XL,22XL
|
42.89E |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Herakles - Ing. M. Sebechlebský |
Školské stredisko |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12FV1703
|
materiál pre záujm.útvar
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Marcela Faturová - FIRE system |
Školské stredisko |
|
|
06.11.2012 |