|
|
Faktúra |
3000120036
|
tašky na spisy-32 ks
|
100,02 |
s DPH |
29.06.2012 |
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
Školské stredisko |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
700-1711097021
|
doplatok soc. poisťovńa
|
14,06 |
s DPH |
28.06.2012 |
Sociálna poisťovńa |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1200823
|
Torty - odmeny za zber papiera
|
46.01E |
s DPH |
27.06.2012 |
Mária Mlkviková |
ZŠ Korňa |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12VF0824
|
Faktúra za dodané komodity pre krúžok hasičov
|
70.00E |
s DPH |
26.06.2012 |
Marcela Faturová - FIRE system |
Školské stredisko - Krúžok Vyrobík |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12VF0894
|
Faktúra za dodané komodity pre krúžok hasičov
|
102.00E |
s DPH |
26.06.2012 |
Marcela Faturová - FIRE system |
Školské stredisko - Krúžok Vyrobík |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3128005338
|
Zberná faktúra za vodné a stočné
|
102.24E |
s DPH |
26.06.2012 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
ZŠ Korňa |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ-4-2012
|
Výmena lapačov snehu
|
2139.62E |
s DPH |
20.06.2012 |
BaB, spol. s.r.o. |
ZŠ Korňa |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
Preprava žiakov z Korne do Bratislavy a naspäť
|
480E |
s DPH |
19.06.2012 |
Jozef Gacho |
Školské stredisko |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2120081
|
Lamin. folia, papier copy, značkovač, popisovač modrý BOARD
|
150.46E |
s DPH |
18.06.2012 |
Elcen spol. s r. o. |
Školské stredisko |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012VF0145
|
Školský stôl dvojmiestny, školská stolička
|
1423.99E |
s DPH |
12.06.2012 |
K-ten Turzovka s. r. o. |
Školské stredisko |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4/024858031-01-04-č
|
Orange faktúra
|
43.74E |
s DPH |
12.06.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná Škola |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201202020
|
O-toner Sharp AR-208T, dopravné náklady
|
42.84E |
s DPH |
12.06.2012 |
Magic print, s. r. o. |
Základná Škola |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12VF0799
|
Všeobecné pomôcky pre krúžok - Andrej Staník
|
93.24E |
s DPH |
12.06.2012 |
Marcela Faturová - FIRE system |
Školské stredisko - Staník |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0306/2012
|
Cartridge HP 21XL,22XL
|
42.89E |
s DPH |
08.06.2012 |
Herakles - Ing. M. Sebechlebský |
Školské stredisko |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1133696701
|
T-com pevná linka, prístup na internet
|
52.94E |
s DPH |
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná Škola |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
VF12065
|
Stravné lístky
|
726.75E |
s DPH |
06.06.2012 |
Korzo Kontríková Mária |
Základná Škola |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
30120030
|
kancelárske potreby
|
71.71E |
s DPH |
05.06.2012 |
Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama |
Školské stredisko |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201232
|
Príspevok zamestnávaľa za mesiac máj
|
12.90E |
s DPH |
01.06.2012 |
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201230
|
Príspevok zo SF na mesiac máj
|
25.80E |
s DPH |
01.06.2012 |
MŠ-Školská jedáleň |
Základná Škola |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ-5-2012
|
demontáž zárubni, úprava stavebného otvoru-2 ks,prahy dverové s montážou-8 ks,nástenka, polica stojaca
|
438,00 |
s DPH |
01.06.2012 |
Bohumil Jaroš - stolárstvo |
Základná Škola |
Mgr. Jaroslava Srničková |
riaditeľka školy |
05.06.2012 |